目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、2018年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.在州委领导下，负责管理全州的组织工作，研究和指导全州党组织特别是党的基层组织建设，负责各类新经济组织中党组织设置和活动方式的研究；负责规划和指导全州党员教育、党员管理和党员发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

2.办理省委管理的干部的报批手续；负责州委管理的干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导全州领导班子的思想作风建设；负责州委委托管理的干部的管理工作；负责全州干部队伍建设的宏观管理工作；承担部分干部的调配、交流及军转干部的安置事宜；负责垂直部门管理为主的单位领导班子成员的协管业务。

3.研究制定全州干部队伍建设的方针、政策，承担培养选拔年轻干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部的工作。

4.研究和指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革，制订组织、干部工作的有关政策和制度。

5.负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向州委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

6.负责全州干部教育工作。制定干部教育政策、规划；负责落实省委组织部下达我州的干部培训计划；负责组织州委管理的干部和一定层次的中青年干部、组工干部的培训；指导、协调、检查全州的干部教育工作；研究探索全州干部教育、培训的内容和方式方法。

7.研究和探索科技干部队伍建设工作。负责全州科技人才队伍建设的宏观指导、组织协调、督促检查工作；负责检查贯彻执行知识分子政策情况，参与优秀中青年专家和拔尖人才的选拔和管理；承办科技副县市长有关事宜和管理工作。

8.研究加强县级干部的监督工作。负责对全州选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全州退（离）休干部工作的宏观管理与指导。

10.完成上级组织部门和州委交办的其他事项。

州委组织部机关内设机构15个，包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织科、综合干部科、县市党政干部科、州直干部科、干部教育科、人才工作科、干部监督科、信息管理科、恩施自治州党代表大会代表联络工作办公室、党的基层组织建设办公室、公务员管理科、党的建设工作办公室、干部举报中心。财政全额拨款事业单位1个，中共恩施州委组织部党员教育中心，未独立核算。

二、部门决算单位构成

州委组织部2018年度部门决算包括部机关和所属二级单位党员教育中心（未独立核算）。

第二部分  2018年部门决算表

详见附表。

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1485.05万元，与2017年相比，收、支总计各增加54.34万元，增长3.8%。主要是年度内人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1453.13万元，均为财政拨款收入。与2017年相比增加191.22万元，增长15.15%。主要为人员新增经费财政拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1484.05万元，其中：基本支出1268.68万元，占85.49%；项目支出215.37万元，占14.51%。与2017年相比增加126.34万元，增长9.31%。主要为人员及机关运行经费新增。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1484.05万元，完成年初预算的105.31%，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加64.34万元，增长4.53%。主要是年度内人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1484.05万元，与2017年相比，财政拨款支出增加136.34万元，增长10.12%。主要是年度内人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1484.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）1273.91万元，占85.84%,与2017年相比增加127.55万元，增长11.13%，增长原因主要是人员增加，工资及机关运行经费增加；科学技术（类）0.1万元，占0.007%，为年度内追加专项经费预算；社会保障和就业（类）78.09万元，占5.26%，与2017年相比减少8.04万元，减少9.33%，减少原因主要是本年度内调整聘用人员社会保障缴费核算科目；医疗卫生与计划生育（类）39.35万元，占2.65%，与2017年相比增加2.02万元，增长5.41%，增长主要原因为人员增加，医疗保险经费增长；住房保障（类）92.59万元，占6.24%，与2017年相比增加29.39万元，增长46.5%，增长主要原因为住房公积金标准提高增加财政拨款。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1409.22万元，支出决算为1484.05万元，完成年初预算的105.31%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为846.4万元，支出决算为1058.65万元，完成年初预算的125.08%。决算数大于预算数的主要原因是按规定申请追加年度预算，用于新增人员工作经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为370万元，支出决算为184.35万元，完成年初预算的49.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目存在不可预见性，年度内申请使用财政拨款较少。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。支出决算为30.91万元，为上级部门以前年度结转资金支出。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。支出决算0.1万元，为本级财政年度内追加的专项经费预算。

5. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为72.77万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因由于人员新增，按规定申请追加基本养老保险单位缴费部分财政拨款。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.99万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的96%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为79.06万元，支出决算为92.59万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因按规定申请年度内追加住房公积金单位缴费部分财政拨款。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1268.68万元，与2017年相比增加338.01万元，增长36.32%，增长原因主要是年度内人员增加。其中：人员经费1065.03万元，较上年增加335.71万元，增长46.03%。主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费203.65万元，较上年增加2.3万元，增长1.14%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体决算情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为77万元，支出决算为7.45万元，完成预算的9.68%，与2017年相比，减少12.3万元，减少62.28%。变动主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较节约。二是年初预算因公出国(境)费，年度内未发生实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.06万元，占67.92%；公务接待费支出2.39万元，占32.08%。

1. 因公出国(境)费年初预算为20万元，年度内未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为37万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的13.68%，较上年增加1.74万元，增长52.41%。全部为公务用车运行费，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年度，州委组织部公务用车保有量为2辆，平均每辆运行费支出2.53万元。公务用车运行费较上年增长主要原因是为保障2018年脱贫攻坚及驻村工作任务全面完成，公务用车运行维护成本增加。

3.公务接待费年初预算为20万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的11.95%，较上年减少0.74万元，减少23.64%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制国内公务接待行为。2018年度国内公务接待共30批次，374人次。

八、2018年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

州委组织部2018年度无政府性基金财政拨款收支决算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

州委组织部2018年度机关运行经费支出203.65万元，其中：办公费22.29万元、印刷费4.15万元、咨询费1万元、水费0.21万元、电费7.1万元、邮电费9.51万元、物业管理费0.09万元、差旅费56.83万元、维修（护）费2.88万元、租赁费0.19万元、会议费1.87万元、培训费0.61万元、公务招待费0.88万元、劳务费3.04万元、委托业务费6.23万元、工会经费9.99万元、福利费12.39万元、公务用车运行维护费5.05万元、其他交通费用59.14万元、其他商品和服务支出0.2万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少28.37万元，降低12.23%，主要原因是坚持勤俭节约的原则，严格把控机关运行经费，年度内支出较节约。

（二）政府采购支出情况说明

州委组织部2018年度政府采购支出总额97.47万元，其中：政府采购货物支出35.01万元，占政府采购总额的35.92%；政府采购服务支出62.46万元，占政府采购总额的64.08%；无工程类政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，州委组织部共有应急保障公务用车2辆；单价50万以上的通用设备1套。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，州委组织部对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，共涉及资金215.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

2.项目绩效自评结果

我部今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算54万元，执行数为53.84万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益：通过项目实施，保证了部机关文明创建、党建、综治等自身建设进一步提升，为切实履行脱贫攻坚政治责任，所驻村完成脱贫国家、省验收提供了保障。

干部队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算50万元，执行数为39.12万元，完成预算的78.24%。主要产出和效益：通过项目实施，为建设高素质专业化干部队伍，推动全 州干部工作高质量发展提供保障。发现的主要问题：受今年选调生招录规模减少等因素影响，部分绩效目标未按计划完成。下一步改进措施：优化项目实施计划，加强项目过程管理。

自费及自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算36万元，执行数为28.83万元，完成预算的80.08%。主要产出和效益：保障机关自费及自聘人员工资福利支出。发现的主要问题：对聘用人员经费开支预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

组织工作信息化项目绩效自评综述：项目全年预算10万元，执行数为6.79万元，完成预算的67.9%。主要产出和效益：保证完成全州干部档案数字化加工任务。发现的主要问题：绩效目标设置较简单，社会效益指标难以量化。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

购买服务—机关信息系统建设与维护项目绩效自评综述：项目全年预算10万元，执行数为7.73万元，完成预算的77.3%。主要产出和效益：通过项目实施，保证了机关互联网实时监控，防止非法信息恶意传播，避免网络泄密行为发生。发现的主要问题：受政府采购因素影响，年度执行率较低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

基层组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算91万元，执行数为18.27万元，完成预算的20.08%。主要产出和效益：通过项目实施，为着力提升组织力，突出政治功能、强化服务功能，实现基层党建工作全面进步、全面过硬提供了保障。发现的主要问题：受大学生招录工作任务调整，当年未组织实施，部分绩效目标未按计划完成。下一步改进措施：充分考虑年度工作目标，加强预算项目编制的科学性、准确性。

2017年组织工作专项项目绩效自评综述：该项目为省委组织部拨付的用于农村党员远程教和农村党组织书记培训补助经费，共71万元，执行数为30.81万元，完成预算的43.39%。主要产出和效益：通过项目实施，保证了基层干部政治素质、政策水平，带领群众脱贫攻坚的能力进一步提升。发现的主要问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目资金的统筹，提高预算资金使用效益。

党建专项项目绩效自评综述：项目全年预算10万元，执行数为0.81万元，完成预算的8.1%。主要产出和效益：通过项目实施，为落实全州年度党建工作任务提供保障。发现的主要问题：按照主题教育工作的统一部署，当年未开展活动，未能完成设定目标。下一步改进措施：根据客观因素变动及时调整绩效目标，确保预算资金使用效益。

机构改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算60万元，执行数为15.49万元，完成预算的25.82%。主要产出和效益：保障全州机构改革工作有序开展。发现的主要问题：年度工作任务延续到下年，部分绩效目标未按计划完成。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，促进财政资金使用效益提升。

派驻纪检组专项项目绩效自评综述：项目全年预算35万元，执行数为10.77万元，完成预算的30.77%。主要产出和效益：保障州纪委派驻州委组织部纪检监察组日常工作有序开展。发现的主要问题：项目存在不可预见性，绩效目标设置不够完善。下一步改进措施：强化预算项目绩效目标设定管理，提高绩效指标有效性。

人才工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算20万元，执行数为2.7万元，完成预算的13.5%。主要产出和效益：保证了全州人才的政治引领，人才政策环境的优化，重点人才项目的实施。发现的主要问题：因工作计划变动，部分绩效目标未按计划完成。下一步改进措施：完善项目实施方案，加强预算执行监控，确保项目按计划完成。

人才专家慰问经费项目绩效自评综述：年度内追加专项资金预算0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保证了全州人才专家慰问。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部门（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部门（包括参照公务员法管理的事业单位）开展组织工作未单独设置项级科目的专门性组织工作项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指行政单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：中共恩施州委组织部2018年部门决算表.xls