目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.在州委领导下，负责管理全州的组织工作，研究和指导全州党组织特别是党的基层组织建设，负责各类新经济组织中党组织设置和活动方式的研究；负责规划和指导全州党员教育、党员管理和党员发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

2.办理省委管理的干部的报批手续；负责州委管理的干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导全州领导班子的思想作风建设；负责州委委托管理的干部的管理工作；负责全州干部队伍建设的宏观管理工作；承担部分干部的调配、交流及军转干部的安置事宜；负责垂直部门管理为主的单位领导班子成员的协管业务。

3.研究制定全州干部队伍建设的方针、政策，承担培养选拔年轻干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部的工作。

4.研究和指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革，制订组织、干部工作的有关政策和制度。

5.负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向州委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

6.负责全州干部教育工作。制定干部教育政策、规划；负责落实省委组织部下达我州的干部培训计划；负责组织州委管理的干部和一定层次的中青年干部、组工干部的培训；指导、协调、检查全州的干部教育工作；研究探索全州干部教育、培训的内容和方式方法。

7.研究和探索科技干部队伍建设工作。负责全州科技人才队伍建设的宏观指导、组织协调、督促检查工作；负责检查贯彻执行知识分子政策情况，参与优秀中青年专家和拔尖人才的选拔和管理；承办科技副县市长有关事宜和管理工作。

8.研究加强县级干部的监督工作。负责对全州选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全州退（离）休干部工作的宏观管理与指导。

10.完成上级组织部门和州委交办的其他事项。

州委组织部机关内设机构18个，包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部教育科、人才工作科、干部监督科、信息管理科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、党的建设工作办公室、干部举报中心、干部队伍建设规划办。财政全额拨款事业单位1个，中共恩施州委组织部党员教育中心，未独立核算。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

州委组织部2019年度部门决算包括部机关和所属二级单位党员教育中心（未独立核算）。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件：2019年部门决算公开表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支出共1960.91万元，与2018年相比，收、支总计各增加475.86万元，增长32.04%。增长原因一是人员增加及增资；二是新增公务员招录项目、东西部扶贫协作项目及州级人才专项资金项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1959.91万元，均为财政拨款收入。与2018年相比增加506.78万元，增长34.88%。主要是新增人员经费、公务员招录项目、东西部扶贫协作项目及州级人才专项资金项目拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1959.91万元，与2018年相比增加475.86万元，增长32.04%。其中：基本支出1362.19万元，占69.5%，较上年增加93.51万元，增长7.37%，增长原因是人员增加及增资；项目支出597.71万元，占30.5%，较上年增加382.34万元，增长177.53%，增长原因是本年度新增公务员招录项目、东西部扶贫协作项目及州级人才专项资金项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1959.91万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加475.86万元，增长32.06%。增长原因一是人员增加及增资；二是本年度新公务员招录项目、东西部扶贫协作项目及州级人才专项资金项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出1959.91万元，与2018年相比，财政拨款支出增加475.86万元，增长32.06%。增长原因一是人员增加及增资；二是本年度新增公务员招录项目、东西部扶贫协作项目及州级人才专项资金项目支出。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1959.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1476.22万元，占75.32%,与2018年相比增加202.31万元，增长15.88%，增长原因是年度内人员增加及增资、划转公务员招录项目、申请东西部扶贫协作项目和州级人才专项资金项目追加；科学技术支出（类）246.26万元，占12.56%，与2018年相比增加246.16万元，增长原因是追加州级人才专项资金项目支出；社会保障和就业支出（类）82.93万元，占4.23%，与2018年相比增加4.84万元，增长4.23%，增长原因为年度内人员增加追加经费；卫生健康支出（类）45.71万元，占2.33%，与2018年相比增加6.36万元，增长16.16%，增长原因为年度内人员增加追加经费；住房保障支出（类）108.79万元，占5.56%，与2018年相比增加16.19万元，增长17.49%，增长原因为人员增加及增资追加经费。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1587.65万元，支出决算为1959.91万元，完成年初预算的123.45%。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1016.33万元，支出决算为1124.77万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及工资调整追加预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为346万元，支出决算为351.45万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因年度内新增公务员招录项目和东西部扶贫协作项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初无预算，支出决算246.26万元，为年度内追加的州级人才专项经费预算。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为81.25万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因由于人员新增，追加基本养老保险单位缴费。

卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.22万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的103.37%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.86万元，支出决算为108.79万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于预算数的主要原因由于人员新增及增资，追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.19万元，与2018年相比增加93.51万元，增长7.37%。其中：人员经费1146.12万元，较上年增加81.08万元，增长7.61%，增长原因为人员增加及增资。主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费216.08万元，较上年增加12.43万元，增长6.1%，增长原因主要是由于工作人员增加，机关运行经费增长。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公各用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为77万元，支出决算为7.37万元，完成预算的9.57%，与2018年相比，减少0.08万元，减少1.07%。变动主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待和公务用车制度，坚持公务活动从简，杜绝铺张浪费，从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费：2019年因公出国（境）费经费预算20万元，年度内未安排因公出国（境）任务，无经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2019年公务用车购置及运行费年初预算为37万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的13.49%，较上年减少0.07万元，减少1.38%。全部为公务用车运行费。主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年度，州委组织部公务用车保有量为2辆，平均每辆运行费支出2.495万元。公务用车运行费与上年基本持平。年度内无公务用车购置费。

3.公务接待费：2019年公务接待费年初预算为20万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的11.9%，较上年减少0.01万元，减少0.42%，与上年度基本持平。2019年度共发生国内公务接待29批次，331人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

州委组织部2019年度无政府性基金财政拨款收支决算。

九、财政专项支出决算情况说明

州委组织部2019年度无财政专项支出决算（详见附件公开09表）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

州委组织部2019年度机关运行经费支出216.08万元，其中：办公费25.4万元、印刷费6.94万元、咨询费1万元、水费0.19万元、电费7.15万元、邮电费10.43万元、差旅费65.54万元、维修（护）费4.3万元、租赁费0.15万元、会议费0.33万元、培训费0.32万元、公务招待费0.58万元、劳务费1.86万元、工会经费11.69万元、福利费18.01万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他交通费用53.86万元、其他商品和服务支出4.93万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少41.62万元，降低16.15%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减水费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

州委组织部2019年度政府采购支出总额45.03万元，其中：政府采购货物支出7.53万元，占政府采购总额的16.72%；政府采购服务支出37.5万元，占政府采购总额的83.28%；无工程类政府采购支出。其中：授予小微企业合同金额14.74万元，占政府采购支出总额的32.73%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，州委组织部共有应急保障公务用车2辆；单价50万以上的通用设备1套，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，州委组织部对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目14个，共计资金597.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，推进绩效管理与预算管理紧密结合，逐步建立以绩效目标为导向、绩效评价为手段、结果运用为保障的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理全覆盖。2019年基本支出保障了机关干部职工福利待遇及机关高效运行，项目支出保障了组织工作任务圆满完成，取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（项目绩效自评表见附件2）。

自费及自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年资金预算35万元，执行数30.64万元，完成预算88%。主要产出和效益：保障机关聘用人员工资福利及社保待遇。发现的问题及原因：对聘用人员经费开支预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

组织工作信息化项目绩效自评综述：项目全年预算20万元，执行数为13.87万元，完成预算的69%。主要产出和效益：完成干部档案新增材料数字化加工，为干部档案日常查借阅高效服务打下了基础。发现的问题及原因：预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

购买服务-机关信息系统建设与维护项目绩效自评综述：项目全年预算10万元，执行数为3.88万元，完成预算的39%。主要产出和效益：完成互联网行为监管，防止非法信息恶意传播，实行互联网环境保护，实时监控、管理网络资源使用情况，提高整体工作效率。发现的问题及原因：预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

人才队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算71.08万元，执行数为60.5万元，完成预算的85%。主要产出和效益：保障2020年全州公务员招录工作任务顺利完成。发现的问题及原因：机构改革后随职能划转的专项资金，未列入部门年初预算。下一步改进措施：纳入年度经常性项目预算。

人才脱贫攻坚能力提升培训项目绩效自评综述：项目全年预算30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益：完成选派337名专业技术人员赴杭州市交流学习任务。

党建专项项目绩效自评综述：项目全年预算20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障全州“不忘初心、牢记使命”主题教育顺利开展。

党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算86万元，执行数为56.6万元，完成预算的66%。主要产出和效益：保障年度文明创建、党建、综治、档案等责任目标考核以及脱贫攻坚工作任务全面完成。发现的问题及原因：预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

干部队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算60万元，执行数为46.27万元，完成预算的77%。主要产出和效益：保障全州机构改革、选调生招录及公务员职务与职级并行等工作顺利开展。发现的问题及原因：预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

人才工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算20万元，执行数为12.43万元，完成预算的62%。主要产出和效益：保障全州人才培训、人才疗养、人才体检及人才创新创业大赛等工作顺利开展。发现的问题及原因：预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

基层组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算60万元，执行数为58.99万元，完成预算的98%。主要产出和效益：保障全州村党组织书记、纪检委员及县乡两级全员轮训等工作顺利完成。

派驻纪检组工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算35万元，执行数为18.28万元，完成预算的52%。主要产出和效益：保障州纪委监委派驻州委组织部纪检监察组年度工作顺利开展。发现的问题及原因：预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

恩施州第一届人才创新创业大赛项目绩效自评综述：项目全年预算161万元，执行数为157.78万元，完成预算的98%。主要产出和效益：成功举办恩施州第一届人才创新创业大赛，推动人才带项目、带技术到恩施发展，与投资机构签订融资协议10个、意向融资6350万元，与高校院所达成产学研合作项目4项。

“恩施州优秀人才奖”奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算50万元，执行数为49.5万元，完成预算的99%。主要产出和效益：授予99名优秀人才“恩施州优秀人才奖”，并发放奖励金。

州级人才专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算38.98万元，执行数为38.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益：落实人才休假疗养实施办法，组织29名专家人才赴海南、福建休假疗养。

3.绩效评价结果应用情况

完善绩效评价结果与预算安排挂钩制度，将评价结果与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，对评价结果好的项目优先安排预算资金，对绩效评价发现问题、评价结果较差的项目相应调减下一年度预算经费。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部门（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部门（包括参照公务员法管理的事业单位）开展组织工作未单独设置项级科目的专门性组织工作项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指行政单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.2019年部门决算公开表

     2.2019年度预算项目绩效自评表