第一部分：单位概况

1、单位职责

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。其主要职能是：

⑴根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委的部署，结合本州实际，指导、组织、部署全州政法工作，统一政法各部门的思想和行动。

⑵对全州政法工作和社会治安的有关问题进行调查研究，及时向州委提出决策建议；对全州政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

⑶组织、指导、协调、维护社会稳定工作。

⑷检查全州政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施；协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

⑸支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

⑹组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

⑺组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，进一步加强政法工作。

⑻研究加强全州政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助州委和州委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的领导干部。

⑼指导下级政法委的工作。

⑽完成上级交办的其他事项。

2、机构设置

单位内设办公室、政治部、执法监督科、基层指导科、综合协调科、矛盾纠纷排查化解督查室、社会调查科、法治科8个科室；州综治办、州维稳办、州委法治办设在州委政法委与州政法委合署办公；州法学会挂靠州政法委。

3、人员构成

州委政法委机关共有行政编制人员22人，在编人员16人，离休干部1人，退休干部9人，聘用人员4人，属于独立核算机构。

第二部分：2016年度部门决算公开报表（见附件）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入决算数708.27万元，2015年收入决算数705.07万元，2016年增加3.2万元，基本持平。

2016年支出决算数653.92万元，2015年支出决算数669.96万元，2016年较2015年减少16.04万元。

2、收入决算情况说明

2016年收入决算708.27万元，其中财政拨款收入656.16万元，占比93%；其他收入21万元，占比3%；年初结转与结余35.11万元，占比4%。

2015年收入决算705.07万元，其中财政拨款收入666.56万元，占比95%；其他收入23.41万元，占比3%；年初结转与结余15.1万元，占比2%。

3、支出决算情况说明

2016年支出决算653.92万元，其中基本支出445.93万元，占比68%；项目支出207.99万元，占比32%。

2015年支出决算669.96万元，其中基本支出287.39万元，占比43%；项目支出382.57万元，占比57%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入支出决算652.16万元，较2015年666.56万元，减少了14.4万元；其中2016年一般公共预算财政拨款652.16万元，占比100%,2015年一般公共预算财政拨款666.56万元，占比100%。

2016年财政拨款收入支出决算较2015年减少14.4万元，主要是司法救助资金有所减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算652.17万元，2015年一般公共预算财政拨款支出决算666.56万元，差异值14.39万元，差异率2%。

（2）支出结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算合计652.17万元，按支出功能分类，一般公共服务支出460.03万元，占比71%；公共安全支出37.7万元，占比6%；社会保障和就业支出113.44万元，占比17%；医疗卫生与计划生育支出16.48万元，占比2%；住房保障支出24.52万元，占比4%。

（3）支出具体用途情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算652.17万元，年初一般公共预算财政拨款支出预算792.03万元。

其中,行政运行290.85万元，一般行政管理事务169.18万元，公共安全支出37.7万元，社会保障和就业支出113.44万元，医疗卫生与计划生育支出16.48万元，住房保障支出24.52万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算445.28万元，其中，人员经费中，工资福利支出263.41万元，对个人和家庭补助143.34万元。日常公用经费38.52万元，其中，办公费1.37万元、伙食补助费0.1万元、邮电费0.8万元，差旅费2.4万元、租赁费0.6万元、会议费0.12万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.05万元、工会经费1.64万元、福利费6.47万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费用18.35万元、其他商品和服务支出6.35万元。

人员经费中工资福利支出较2015年增长93.56万元，主要是单位人员增加和2016年工资调整。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算12.55万元，年初预33万元，差异率-61.97%；2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算22.76万元。这组数据说明州委政法委严格财经纪律，严格控制“三公”经费，公车改革方案实施，同时厉行节约，缩减了经费开支。2016年单位公务用车账面保有5辆。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费8.41万元，公务接待费4.41万元，国内公务接待60批次、接待人数369人。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

政府性基金预算财政拨款支出无。

第四部分：其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年机关日常公用经费支出38.5万元，2015年10.78万元，差异原因2016年公车改革后，其他交通费用支出增加。

2、政府采购支出情况说明

2016年全年采购62.22万元，其中货物类采购33.38万元，服务类采购28.84万元。

3、国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日，单位公务用车账面价值136.43万元，办公设备、办公家具64.69万元，专用设备5.99万。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金。

二、行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四、一般公共服务支出：

五、公司法救助：指向通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人即时支付救助金。

六、社会保障和就业：反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

七、医疗卫生与计划生育：反映财政部门集中安排的行政单位事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、住房保障：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等支出）。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

中共恩施州委政法委员会2016年部门决算公开表.xls