根据《恩施州财政局关于转发《省财政厅关于进一步做好预决算公开工作的通知》的通知》（恩施州财预发〔2018〕592号）规定，现将恩施州委政法委2017年部门决算信息公开如下：

目录

第一部分：单位概况

1、单位职责

2、机构设置

3、人员构成

第二部分：2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开08表）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分：其他重要事项情况费说明

1、机关运行经费情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占有情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：专业名词解释

一、单位概况

（一）单位职责

州委政法委是州委领导和管理政法工作的职能部门。其主要职能是：

1.根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委的部署，结合本州实际，指导、组织、部署全州政法工作，统一政法各部门的思想和行动。

2.对全州政法工作和社会治安的有关问题进行调查研究，及时向州委提出决策建议；对全州政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.组织、指导、协调、维护社会稳定工作。

4.检查全州政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施；协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

5.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

6.组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7.组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，进一步加强政法工作。

8.研究加强全州政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助州委和州委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的领导干部。

9.指导下级政法委的工作。

10.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设办公室、政治部、执法监督科、基层指导科、综合协调科、矛盾纠纷排查化解督查室、社会调查科、法治科、禁毒科9个科室；州综治办、州维稳办、州委法治办设在州委政法委与州政法委合署办公；州法学会挂靠州政法委；下设州社会治理网格化管理服务中心公益一类事业二级单位。

（三）人员构成

州委政法委机关共有行政编制人员23人，事业编制5人。实有行政人员16人，事业人员4人，工勤编制1人，离休干部1人，退休干部9人，聘用人员3人，属于独立核算机构。

二、2017年度部门决算公开报表（见附表）

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收入决算数1127.01万元，比2016年收入决算数708.27万元增加了418.74万元，上升59%。

2017年支出决算数1080.16万元，2016年支出决算数653.92万元，2017年增加426.24万元，增幅65%，

变动较大原因： 一是2017年机关新增4个事业编制人员，二是新增网格化建设项目、禁毒工作项目、纪检监察工作项目。

原因是人员增加，项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2017年收入决算1127.01万元，其中财政拨款收入1059.01万元，占比94%；其他收入18万元，占比2%；年初结转与结余50万元，占比4%。

2016年收入决算708.27万元，其中财政拨款收入656.16万元，占比93%；其他收入21万元，占比3%；年初结转与结余35.11万元，占比4%。

（三）支出决算情况说明

2017年支出决算1080.16万元，其中基本支出516.78万元，占比48%；项目支出563.38万元，占比52%。

2016年支出决算653.92万元，其中基本支出445.93万元，占比68%；项目支出207.99万元，占比32%。

2017年较2016年基本支出占支出决算比重下降，项目支出比重上升。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入支出决算1059.01万元，2015年财政拨款收入支出决算652.16万元，2017年增加了406.85万元，增幅62%；其中2017年一般公共预算财政拨款1059.01万元，占比100%,2016年一般公共预算财政拨款652.16万元，占比100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算1059.01万元，2016年一般公共预算财政拨款支出决算652.16万元，2017年增加406.85万元，差异率62%。

2.支出结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算合计1059.01万元，按支出功能分类如下：

（1）一般公共服务支出709.06万元，占比67%，比2016年度460.03万元增加249.03万元。增加原因：2017年度新增网格化建设项目、禁毒工作项目、纪检监察工作项目。

（2）社会保障就业支出94.36万元，占比9%，比2016年决算113.44万元减少19.08万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出18.18万元，占比2%。比2016年度16.48万元增加1.7万元，原因是2017年人员增加，医疗费用增加。

（4）住房保障支出32.94万元，占比3%。比2016年度 24.52万元增加8.42万元，其原因是2017年度新增4名事业单位工作人员，住房公积金缴费增加。

3.支出具体用途情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数1059.01万元，决算数比预算数增加216.98万元。具体用途情况及分析如下：

（1）行政运行决算数367.11万元，预算数311.79万元，增加55.31万元。增加原因：2017年度调增基本工资、调增住房补贴导致人员经费增加。

（2）一般行政管理事务决算数337.76万元，预算数282万元，增加55.76万元。增加原因是：2017年新增网格化建设项目。

（3）事业运行决算数4.19万元，年初无预算，增加4.19万元。增加原因：2017年新进4名事业编制人员。

（4）公共安全支出（法律援助）决算数204.46万元，预算数114万元，增加90.46万元。增加原因是2017年度司法救助力度大，费用增加。

（5）社会保障和就业支出94.36万元，预算数90.12万元，其中未归口管理的行政单位离退休决算数78.64万元，预算数90.12万元，减少11.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数13.79万元，无预算，增加13.79万元；机关事业单位职业年金缴费支出决算数1.93万元，无预算，增加1.93万元。变动原因：2017年养老保险全面上线，缴交坐实基本养老保险和职业年金部分。

（6）行政单位医疗决算数18.18万元，预算数18.31万元，减少0.13万元。变动原因：人员调动。

（7）住房公积金决算数32.94万元，预算数25.79万元，增加7.15万元。增加原因：2017年度调增基本工资、调增住房补贴及2017年新招考4名工作人员致公积金缴费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算516.78万元，其中，人员经费中424.84万元，公用经费91.94万元。

人员经费中，工资福利支出307.86万元，其中，基本工资90.42万元、津贴补贴173.64万元、奖金5.67万元，其他社会保障缴费19.57万元、机关事业单位养老保险缴费13.79万元、职业年金缴费1.93万元、其他工资福利支出2.85万元，对个人和家庭补助116.98万元，包括离休费15.44万元、退休费61.7万元、住房公积金32.94万元、物业服务补贴6.89万元。

日常公用经费中，办公费8.03万元、印刷费5.76万元、咨询费3万元，邮电费4.03万元，差旅费17.76万元、会议费3.56万元、培训费2.69万元、公务接待费1.46万元、劳务费4.23万元、工会经费2.15万元、福利费7.63万元、公务用车运行维护费5.66万元、其他交通费用22.07万元、其他商品和服务支出3.92万元。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算446.03万元，2017年度比2016年度增加70.75万元，主要变动原因是2017年度调增工资及新招考4名工作人员致人员经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数15.85万元比2016年决算数12.55万元，上升26.3%。

其中，公务用车运行维护费11.61万元，比上年8.41万元上升38%，其原因是根据全州统一安排，2017年我单位扶贫点在调整到鹤峰县燕子镇三溪村，该村交通不便，山大人稀，经研究决定，扶贫工作队使用一台公务用车用于在村日常工作及往返单位和扶贫村，加上车辆老化，维修次数增加，公务用车及运行维护费用高于2016年。2017年单位公务用车账面保有4辆。公务接待费4.24万元，国内公务接待63批次、接待人数314人。

（八）政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2017年机关日常公用经费支出91.95万元，比2016年38.5万元增加53.45万元，其原因是2017年人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年全年采购167.66万元，其中货物类采购44.56万元，服务类采购123.1万元。

（三）国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，单位固定值产账面价值205.93万元，公务用车账面价值109.27万元，办公设备、办公家具96.66万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年开展预算绩效评价的项目预算数563.38万元，主要包括维护稳定工作项目，平安（法治）恩施建设工作项目，会管理综合治理工作项目，治文化建设宣传项目，明创建、党建、综治等目标管理，执法监督工作项目，纪检监察工作项目，自费及自聘人员工作经费，禁毒工作项目，司法救助资金等。

州委政法委严格按照厉行节约的要求，规范机关管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。用好项目资金，确保了项目资金在使用和管理上单独核算、专款专用，有效保证了机关各项工作的有序运转。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金。

二、行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四、一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

五、公司法救助：指向通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人即时支付救助金。

六、社会保障和就业：反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

七、医疗卫生与计划生育：反映财政部门集中安排的行政单位事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、住房保障：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等支出）。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

中共恩施州委政法委员会2017年度部门决算公开表.XLS