目录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分　　2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分　　2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．单位职责

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。其主要职责是：

⑴根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委的部署，结合本州实际，指导、组织、部署全州政法工作，统一政法各部门的思想和行动。

⑵对全州政法工作和社会治安的有关问题进行调查研究，及时向州委提出决策建议；对全州政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

⑶组织、指导、协调、维护社会稳定工作。

⑷检查全州政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施；协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

⑸支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。

⑹组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

⑺组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，进一步加强政法工作。

⑻研究加强全州政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的领导干部。

⑼指导下级政法委的工作。

⑽完成上级交办的其他事项。

2．机构设置

单位内设办公室、政治部、执法监督科、基层指导科、综合协调科、社会调查科、矛盾纠纷排查化解督查室、法治科和禁毒宣传教育督导科9个科室；州综治办、州维稳办、州委法治办、州禁毒办设在州委政法委，与州委政法委合署办公；州见义勇为促进会和州法学会挂靠州委政法委。州社会治理网格化管理服务中心为隶属正科级公益一类事业二级单位。

3．人员构成

州委政法委机关共有行政编制23人，事业编制5人，工勤编制1人。实有行政编制人员20人，事业编制人员4人，工勤编制人员1人，离休干部1人，退休干部9人，聘用人员4人，属于独立核算机构。

二、部门预算单位构成

州委政法委属一级财政拨款单位，州社会治理网格化管理服务中心隶属恩施州委政法委管理的正科级公益一类事业单位，由州委政法委统一核算。

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

见附件。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年收入预算数1652.09万元，2018年收入预算955.70万元，收入预算增加696.39万元。收入增加的原因是财政拨款增加。

2019年支出预算数1652.09万元，2018年支出预算数955.70万元，支出预算增加696.39万元。支出增加的原因是调入和新招录3名职工，职工工资晋升、人员经费增加；智慧恩施启动的项目在进行中款项未支付完，2019年有872.00万元待支出。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年收入预算1652.09万元，其中财政拨款收入1652.09万元，占比100％。　2018年收入预算955.70万元，其中财政拨款收入955.70万元，占比100％。2019年较2018年增幅72％，其主要原因是智慧恩施指挥中心建设项目余款纳入2019年预算支出。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年支出预算1652.09万元，其中基本支出688.09万元，占比42％；项目支出964万元，占比58％。

2018年支出预算955.70万元，其中基本支出511.7万元，占比53％；项目支出444万元，占比46％。

2019年基本支出较2018年增幅度34％，主要原因是职工调资工资增加；项目支出增长520万元，其主要原因是智慧恩施指挥中心建设项目余款纳入2019年预算支出。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入支出预算1652.09万元，较2018年955.70万元，增加了636.39万元；其中2019年一般公共预算财政拨款1652.09万元，占比100％，2018年一般公共预算财政拨款955.70万元，占比100％。2019年财政拨款收入支出预算较2018年增加636.39万元，主要是职工调资工资增加，智慧恩施指挥中心建设项目余款纳入2019年预算支出。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1652.09万元，2018年一般公共预算财政拨款支出预算955.70万元，差异值636.39万元，差异率67％，主要原因是2019年度人员经费增加、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出预算合计1652.09万元，按支出功能分类，一般公共服务支出1426.75万元，占比86％；公共安全支出100万元，占比6％；社会保障和就业支出46.38万元，占比3％；卫生健康支出25.98万元，占比2％；住房保障支出52.98万元，占比3％。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算数562.75万元，较2018年执行数增加184.58万元，增加原因是2019年人员增加，工资增加。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算数53.26万元，较2018年执行数增加13.78万元，增加原因是2019年事业人员工资增加。

3．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）决算数864万元，较2018年执行数增加291.75万元，增加原因是2019年将智慧恩施暨政法信息化纳入年初预算。

4．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）预算数100万元，较2018年执行数较少19.61万元，主要原因是司法救助项目每年预算100万元。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数46.38，较2018年执行数增加5.76万元，增加原因是2019年职工工资水平增加，养老保险相应增加。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数25.98万元，较2018年执行数增加4.86万元，增加原因是2019年职工工资水平增加，医疗保险相应增加。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数23.46万元，较2018年执行数增加2.34万元，增加原因是2019年职工工资水平增加，医疗保险相应增加。

8．住房保障支出（项）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数52.98万元，较2018年预算数37.68万元增加15.3万元，增加原因是2019年职工工资水平增加，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款基本支出预算688.09万元，其中，工资福利支出512.82万元，对个人和家庭补助50.19万元。商品服务支出125.08万元，其中，办公费7万元、印刷费4万元、邮电费4.7万元、差旅费7万元、维修费1.5万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费9万元、劳务费21万元、委托业务费2.5万元、工会经费4.75万元、福利费12.76万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用26.04万元、其他商品服务4.83万元。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算23.00万元，其中，公务用车运行维护费14.00万元，公务接待费9.00万元。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算23.00万元，其中，公务用车运行维护费14.00万元，公务接待费9.00万元。

2019年支出预算与2018年支出预算相比总金额没有增加，严格按照规章制度执行公务接待。

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出无。

九、2019年财政专项支出预算情况

2019年财政专项支出预算情况无。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年机关日常公用经费预算支出125.09万元，2018年机关日常公用经费预算支出97.51万元，2019年增加27.58万元，其原因是2019年人员增加相应费用增加。

其中，办公费7万元、印刷费4万元、邮电费4.7万元、差旅费7万元、维修费1.5万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费9万元、劳务费21万元、委托业务费2.5万元、工会经费4.75万元、福利费12.76万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用26.04万元、其他商品服务4.83万元。

（二）政府采购情况说明

2019年预算全年采购91.64万元，其中货物类采购22.34万元，服务类采购69.3万元。

（三）政府购买服务情况说明

政府购买服务情况无。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2019年1月1日，单位公务用车账面价值109.27万元，办公设备74.11万元、办公家具19.86元，专用设备5.99万元。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款964　万元，实行绩效目标管理的项目13个，其中经常性项目12个，延续性项目1个。主要是维护稳定工作项目、社会治安综合治理暨平安创建工作、执法监督工作项目、法治文化建设宣传工作项目、自费及自聘人员经费、禁毒工作项目，扫黑除恶专班工作经费、铁路护路联防经费、精准扶贫、纪检监察工作项目，党建、综治、文明创建、老干等经费、智慧恩施暨政法信息化建设经费。项目绩效目标全覆盖，绩效目标主要包括：设定绩效目标的理由、依据、项目总预算、项目当年预算项目资金来源、实施主体和实施时间、项目支出预算及明细测算依据、项目绩效总目标，项目长期绩效目标及项目年度绩效目标，均附有绩效目标申报表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金。

二、行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四、一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

五、公共安全：指向通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人即时支付救助金。

六、社会保障和就业：反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

七、卫生健康：反映财政部门集中安排的行政单位事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、住房保障：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等支出）。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。