目录

第一部分　部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分　2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）单位职责

恩施州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。其主要职能是：

1．根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委的部署，结合本州实际，指导、组织、部署全州政法工作，统一政法各部门的思想和行动。

2．对全州政法工作和社会治安的有关问题进行调查研究，及时向州委提出决策建议；对全州政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3．组织、指导、协调、维护社会稳定工作。

4．检查全州政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施；协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

5．支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

6．组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7．组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，进一步加强政法工作。

8．研究加强全州政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助州委和州委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的领导干部。

9．指导下级政法委的工作。

10．推动全州社会治理网格化服务工作；管理维护州社会治理网格化管理服务信息平台；指导全州网格员队伍建设；指导全州社会治理网格化管理服务长效机制建设。

11．完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设办公室、政治部、执法监督科、基层指导科、综合协调科、社会调查科、矛盾纠纷排查化解督查室、法治科和禁毒宣传教育督导科9个科室；州综治办、州维稳办、州委法治办、州禁毒办设在州委政法委，与州委政法委合署办公；州见义勇为促进会和州法学会挂靠州委政法委。州社会治理网格化管理服务中心为隶属正科级公益一类事业二级单位。

（三）人员构成

州委政法委机关共有行政编制人员23人，事业编制5人，在编行政人员20人，在编事业人员4人，工勤人员1人，离休干部1人，退休干部9人，聘用人员3人，属于独立核算机构．

二、部门决算单位构成

州委政法委属一级财政拨款单位，州社会治理网格化管理服务中心隶属恩施州委政法委管理的正科级公益一类事业单位，由州委政法委统一核算。

第二部分　2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件。

第三部分　2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数2023.79万元，较2017年收入决算数1127.01万元增长896.78万元，增长79.57％；支出决算数1976.94万元，较2017年支出决算数1080.16万元增长896.78万元，增长83.02％。变动原因：追加智慧恩施暨政法信息化建设项目581.6万元、恩施州“互联网＋放管服”政务信息资源共享平台建设经费148.7万元、智慧恩施暨政法信息化建设专班工作经费50万元、扫黑除恶专项斗争经费40万元。

二、2018年收入决算情况说明

2018年收入决算数2023.79万元，其中：财政拨款收入决算数1976.94万元，占97.69％，较2017年财政拨款收入决算数1059.01万元增长917.93万元，增长86.68％；年初结转和结余46.84万元，占2.31％，较2017年年初结转和结余50万元减少3.16万元，下降6.32％。变动原因：一方面是职工人数增加，日常公用经费增加，另一方面是追加预算项目金额较大。

三、2018年支出决算情况说明

2018年支出决算数1976.94万元，其中基本支出703.48万元，占35.59％，较2017年基本支出516.78万元增加186.7万元，增长36.13％；项目支出1273.46万元，占64.41％，较2017年项目支出563.38万元增加710.08万元，增长126.04％。变动原因：人员经费增加，追加项目支出预算。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出决算数1976.94万元，较2017年财政拨款收入、支出决算数1059.01万元增加917.93万元，增长86.68％；较年初预算数955.7万元，增加1021.24万元，增长106.86％。其中，一般公共预算财政拨款收入、支出决算数1976.94万元，占100％，较2017年一般公共预算财政拨款收入、支出决算数1059.01万元增加917.93万元，增长86.68％。变动原因：追加了追加预算项目智慧恩施暨政法信息化建设项目、恩施州“互联网＋放管服”政务信息资源共享平台建设经费、智慧恩施暨政法信息化建设专班工作经费、扫黑除恶专项斗争经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数1976.94万元，较2017年决算数1059.01万元增加917.93万元，增长86.68％；较年初预算数955.7万元增加1021.24万元，增长106.86％。变动原因：追加政法信息化、智慧恩施建设项目，新增了扫黑除恶专项斗争任务。

（二）支出结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算合计1976.94万元，按支出功能分类如下：

1．一般公共服务支出决算数1157.58万元，占58.55％，较2017年决算数709.06万元增加448.52万元，增长63.26％，变动原因：2018年度新增恩施州“互联网＋放管服”政务信息资源共享平台建设经费、智慧恩施暨政法信息化建设专班工作经费、扫黑除恶专项斗争经费。

2．公共安全支出决算数119.61万元，占6.05％，较2017年决算数204.46万元减少84.85万元，下降41.5％，变动原因：2018年司法救助力度相对2017年减少。

3．科学技术支出决算数581.6万元，占29.42％，2017年无项目，变动原因：2018年新增智慧恩施暨政法信息化建设项目。

4．社会保障就业支出决算数48.1万元，占2.43％，较2017年决算数94.36万元减少46.26万元，下降49.03％，变动原因：2017年正处养老保险改革时期支出较大。

5．医疗卫生与计划生育支出决算数22.96万元，占1.16％，较2017年决算数18.18万元增加4.78万元，增长26.29％，变动原因：2018年人员增加，单位缴纳职工医疗保障费用增加。

6．住房保障支出决算数47.09万元，占2.38％，较2017年决算数32.94万元增加14.15万元，增长42.96％。变动原因：职工人数增加，单位配缴住房公积金费用增加。

（三）支出具体用途情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算合计1976.94万元，年初预算955.7万元。其中，

1．一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算数148.7万元，年初无预算数万元，增加原因是新增恩施州“互联网＋放管服”政务信息资源共享平台建设经费。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）决算数545.85万元，年初预算数378.17万元，完成年初预算的144.34％，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，年中追加变动人员经费。

3．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）决算数572.25万元，年初预算数344万元，完成年初预算的166.35％，决算数大于预算数的主要原因是因业务需要追加相关项目。

4．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）决算数39.48万元，年初预算数30.07万元，完成年初预算的131.29％，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资水平增加，人员经费增加。

5．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）决算数119.61万元，预算数100万元，完成年初预算的119.61％，决算数大于预算数的主要原因是2018年度司法救助力度大，费用增加。

6．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算数581.6万元，年初无预算，增加原因是新增智慧恩施暨政法信息化建设项目。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数40.62万元，预算数39.08，完成年初预算的103.94％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数7.48万元，预算数3.53万元，完成年初预算的211.9％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动补缴单位职业年金部分。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数21.12万元，预算数20.6万元，完成年初预算的102.52％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳医疗保险部分增加。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数1.79万元，预算数2.57万元，完成年初预算的69.65％，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险缴费基数小。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算数0.05万元，预算无，主要变动原因是结算退休人员医疗保险费。

12．住房保障支出（项）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数47.09万元，预算数37.68万元，完成年初预算的124.97％，决算数大于预算数的主要原因是补缴五项奖单位配缴公积金。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数703.48万元，其中，人员经费支出602.72万元，公用经费100.77万元。

人员经费中，工资福利支出503.49万元、对个人和家庭补助65.23万元。

公用经费中，办公费6.95万元、印刷费1.28万元、邮电费4.38万元、差旅费15.91万元、维修（护）费5.08万元、会议费0.72万元、培训费4.3万元、公务接待费0.8万元、劳务费16.41万元、工会经费3.35万元、福利费9.36万元　、公务用车运行维护费7.08万元、其他交通费用22.27万元、其他商品和服务支出2.89万元。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数703.48万元较2017年决算数516.78万元增加186.7万元，增长36.13％，其中，人员经费支出602.72万元，较2017年人员经费424.84万元增加177.88万元，增长41.87％；公用经费100.77万元，较2017年公用经费91.94万元增加8.83万元，增长9.6％。主要变动原因是2018年度职工人数增加，职工工资水平提高，人员经费增加，日常公用经费增加。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年“三公”经费支出年初预算23万元，实际支出14.16万元，完成年初预算的61.57％，较2017年决算数15.85万元减少1.69万元，下降10.66％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出为零。2018年州委政法委未安排机关工作人员出国（境）活动。

2．公务用车购置及运行费年初预算14万元，实际支出11.97万元，占84.53％。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行及维护费，包括公务车汽油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，较2017年公务用车运行维护费11.61万元支出增加0.36万元，支出增长率为3.1％，增长原因是2018年1台公务车常年用于驻村扶贫往返鹤峰县，公务用车运行维护费增加。

3．公务接待费年初预算9万元，实际支出2.19万元，占15.47％。接待客人41批次，共计219人。主要用于接待各级政法系统工作人员及部分外单位因公务往来工作人员支出，包括来宾餐饮费等，较2017年公务接待费4.24万元减少2.04万元，下降48.38％。减少原因是在公务接待中，贯彻党中央中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府有关具体要求，严格执行各项政策规定。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出100.77万元，其中：办公费6.95万元、印刷费1.28万元、邮电费4.38万元、差旅费15.91万元、维修（护）费5.08万元、会议费0.72万元、培训费4.3万元、公务接待费0.8万元、劳务费16.41万元、工会经费3.35万元、福利费9.36万元、公务用车运行维护费7.08万元、其他交通费用22.27万元、其他商品和服务支出2.89万元。2018年度机关运行经费支出较年初预算数97.51万元增加3.26万元，增长3.34％；较2017年机关运行经费91.95万元增加8.82万元，增长9.59％。主要原因是：职工工资水平提高，人员经费增加，公车改革后，其他交通费用支出增加　。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额946.59万元，其中：政府采购货物支出18.4万元、政府采购工程支出14.36万元、政府采购服务支出913.83万元。授予中小企业合同金额359.99万元，占政府采购支出总额的38.03％，其中：授予小微企业合同金额23.69万元，占政府采购支出总额的2.5％。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值　50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无；其他设备99.96万元。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金1273.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位整体预算执行情况良好，总分93分。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平在不断提高。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2．部门决算中项目绩效自评结果　

我单位今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（1）维护社会稳定工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是通过项目实施，定期召开维稳工作专题会，分析研判本地稳定形势，研究部署各项工作措施；二是发生涉稳事件亲临一线、靠前指挥、妥善处置；三是重要节点即启动重大专项维稳机制，化解稳控重点群体，全州社会稳定。发现的主要问题：维护社会稳定工作项目的效益指标值设置不合理，评价难度较大。下一步改进措施：加强绩效指标值设置的合理性。

（2）社会管理综合治理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为61.02万元，完成预算的95.34％。主要产出和效益：一是社会治安重点地区排查整治、重点人群服务管理和基层社会治理，群众安全感、社会治安满意度、公正执法满意度创历史新高。发现的主要问题：社会综合治理数量指标和质量指标等产出指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

（3）平安（法治）恩施建设工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。主要产出和效益：开展平安建设和基层社会治理，督办和保障全州综治工作正常开展，确保人民群众生命、财产安全，全州社会治安稳定，有效地促进经济发展，提高社会治安群众满意度。发现的主要问题：平安（法治）恩施建设工作项目的效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：优化绩效指标，便于开展绩效评价工作。

（4）铁路护路联防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。主要产出和效益：州将护路工作纳入网格化服务管理工作平台，将铁路沿线视频监控系统建设纳入全州立体化治安防控体系建设整体规划，涉铁各县市均已完成铁路沿线音视频建设，并投入使用。铁路沿线所有视频全部接入综治视联网，实现沿线“雪亮工程”全覆盖。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（5）法治文化宣传工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为56.85万元，完成预算的99.74％。主要产出和效益：统筹法治恩施建设，签订年度平安法治建设目标管理责任书，对平安法治建设重点任务逐一分解。深化司法改革，制度创新，开展法治创建。发现的主要问题：法治文化建设的指标值难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（6）党建、综治、文明创建、档案等目标管理工作绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。主要产出和效益：档案一级复查达标，落实目标责任制，推进党风廉政建设。发现的主要问题：发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，缺少社会效益指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（7）执法监督工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。主要产出和效益：执法监督工作调研、深入推进涉法涉诉信访改革、完善律师第三方参与等，推动实现平安恩施、法治恩施建设。发现的主要问题：发现的主要问题：绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：进一步丰富和细化指标，适当增加指标种类和标准。

（8）司法救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为119.61万元，完成预算的99.68％。主要产出和效益：对本年度我州符合条件的国家司法救助对象，均进行国家司法救助，对维护我区社会稳定起到了重要作用。发现的主要问题：发现的主要问题：绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（9）自费及自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100％。主要产出和效益：及时落实单位自聘人员工资、社保、公积金等。存在的问题及原因：自费及自聘人员经费项目的绩效目标设置没有量化。下一步工作措施：提高预算绩效目标设置的科学性。

（10）禁毒工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。主要产出和效益：对禁毒社工（网格员）培训，开展禁毒宣传和警示教育工作，抢抓新闻宣传阵地和重要节点宣传。存在的问题及原因：禁毒工作项目的绩效目标设置不合理。下一步工作措施：提高预算绩效目标设置的科学性。

（11）纪检监察工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.37万元，完成预算的97.92％。主要产出和效益：督办问题线索，高效完成反馈，开展“宣教月”系列活动，强化廉政教育，日常监督驻在部门和监督单位，提高纪律建设的政治性、时代性、针对性，正风肃纪的高压态势已深入人心。存在的问题及原因：纪检监察工作项目的指标值设置不合理。下一步工作措施：提高效益指标编制科学性。

（12）智慧恩施暨政法信息化网格化信息平台软件研究经费绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为62.6万元，完成预算的92.06％。主要产出和效益：2017年预算108万元，当年支付40万，延续到2018年初预算68万元，资金主要用于网格化管理系统开发（人口户籍管理模块、房屋产权管理模块、物品管理模块）、社会治理子系统开发、应用系统集成、培训。为建设平安恩施提供技术和数据支撑。存在的问题及原因：根据合同约定延续支付。下一步工作措施：根据项目进度编制预算。

（13）州公共安全视频监控建设联网应用可研报告编制经费自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为23.7万元，完成预算的98.75％。主要产出和效益：根据可研报告建立州公共安全食品监控联网建设共享平台、综治业务平台、公安业务平台三个共享平台，推动“雪亮工程”建设。存在的问题及原因：产出指标设置不科学。下一步工作措施：提高绩效目标设置的科学性。

（14）智慧恩施暨政法信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为1163.2万元，执行数为　581.6万元，完成预算的50％，主要产出和效益：智慧恩施暨政法信息化建设项目平台建设采用成熟可靠的技术设备，建立健全安全运维机制，确保指挥中心数据安全、系统稳定。存在的问题及原因：受工作计划变动等因素影响，项目预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制　。

（15）扫黑除恶专项斗争经费自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.9万元，完成预算的99.74％。主要产出和效益：开通州级举报平台收集线索、接受群众来信来访来电和部门移交线索，对每起案件线索明确责任领导、组织专班队伍，限定侦办时限，一查到底，全州涉黑涉恶刑事犯罪立案下降，治安持续好转。存在的问题及原因：产出指标设置不科学。下一步工作措施：提高绩效目标设置的科学性。

（16）恩施州“互联网＋放管服”政务信息资源共享平台建设项目自评综述：全年预算数为150万元，执行数为148.7万元，完成预算的99.13％。主要产出和效益：将分散的政务数据通过云技术手段进行逻辑集中，实现数据共享交换的集中管理和调度，从而构建完成了政务数据资源管理和共享交换服务体系。平台充分利用现有资源，保证政务数据资源的开放性和扩展性，以满足未来众多、不同应用的数据交换需求。存在的问题及原因：产出指标设置不科学。下一步工作措施：提高绩效目标设置的科学性。

（17）智慧恩施暨政法信息化建设专班经费自评综述：全年预算数为50万元，执行数为49.08万元，完成预算的98.16％。主要产出和效益：推进智慧恩施建设，政务信息平台搭建完成，政法系统信息互通，全州各级互联互通，节约资金成本，推进智慧城市建设。存在的问题及原因：产出指标设置不科学。下一步工作措施：一是进一步明确目标任务，加强绩效监控，确保任务完成；二是提高效益指标编制科学性。

3．绩效评价结果应用情况

根据2018年部门预算绩效评价情况，以绩效评价结果为基础，结合单位实际需求，对2019年预算项目情况做了分析，同时整理预算落实情况，为领导掌握项目执行情况、进行决策提供参考。改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、事业运行：反映事业单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五、一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

六、公司法救助：指向通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人即时支付救助金。

七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映单位其他用于科学技术方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、　差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。