目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）单位职能

恩施州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。其主要职能是：

1.根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委的部署，结合本州实际，指导、组织、部署全州政法工作，统一政法各部门的思想和行动。

2.对全州政法工作和社会治安的有关问题进行调查研究，及时向州委提出决策建议；对全州政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.组织、指导、协调、维护社会稳定工作。

4.检查全州政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施；协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

5.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

6.组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7.组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，进一步加强政法工作。

8.研究加强全州政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助州委和州委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的领导干部。

9.指导下级政法委的工作。

10.推动全州社会治理网格化服务工作；管理维护州社会治理网格化管理服务信息平台；指导全州网格员队伍建设；指导全州社会治理网格化管理服务长效机制建设。

11.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。单位内设办公室、禁毒宣传教育督导科、政治安全和维稳工作指导科、法治科、执法监督科、反邪教协调科、干部科、基层社会治理科、综治督导科、政法智能化建设工作科10个科室。

（三）人员构成

州委政法委机关共有行政编制人员23人，在编行政人员22人，离休干部1人，退休干部9人，聘用人员5人，属于独立核算机构。

二、部门预算单位构成

州委政法委属一级财政拨款单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表8）

九、财政专项支出预算情况(见公开表9）

十、部门专项转移支付表（见公开表10）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

州委政法委2020年收支总预算数1077.14万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括一般公共服务支出848.21万元、公共安全支出100万元、社会保障和就业支出47.64万元、卫生健康支出25.45万元、住房保障支出55.84万元。总收支较2019年收入预算数1652.09万元减少574.95万元，收入减少的原因是2020年不将智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目纳入预算。

二、2020年收入预算情况说明

2020年收入总体预算全部为财政拨款收入1077.14万元，占比100%，无其他收入。2019年收入预算1652.09万元，其中财政拨款收入1652.09万元，占比100%， 2020年较2019减少574.95万元，下降34%，其主要原因是2020年不将智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目纳入预算。

三、2020年支出预算情况说明

2020年支出预算1077.14万元，其中基本支出699.14万元，占比65%，项目支出378万元，占比35%。

2019年支出预算1652.09万元，其中基本支出688.09万元，占比42%；项目支出964万元，占比58%。

2020年基本支出预算较2019年增加11.05万元，幅度1.6%，主要原因是职工工资水平增长；项目支出减少586万元，其主要原因是2020年不将智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目纳入年初预算。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支预算1077.14万元，收支全部为一般公共预算财政拨款，其中包括：一般公共服务支出848.21万元、公共安全支出100万元、社会保障和就业支出47.64万元、卫生健康支出25.45万元、住房保障支出55.84万元。较2019年1652.09万元减少574.95万元,主要原因是2020年不将智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目纳入年初预算。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1077.14万元，一般公共预算财政拨款支出1077.14万元，较2019年执行数1856.72万元减少779.58万元，下降41.97%，主要原因是2020年人员经费减少，项目经费压减，智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务（类）支出848.21万元，占比79%；公共安全（类）支出100万元，占比9%；社会保障和就业（类）支出47.64万元，占比4%；卫生健康（类）支出25.45万元，占比2%；住房保障（类）支出55.84万元，占比5%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2020年预算数570.21万元，比2019年执行数617.15万元减少46.94万元，下降7.6%，主要原因是2020年有2名行政人员退休，工资减少。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数258万元，比2019年执行数858.72万元减少600.72万元，下降69.95%，主要原因是智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目暂不列入预算，另外落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

3.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020年预算数100万元，比2019年执行数145.07万元减少45.07万元，下降31.06%，主要原因是司法救助资金年初预算100万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数36.07万元，比2019年执行数39.74万元减少3.67万元，下降9.23%。主要原因是2020年有2名行政人员退休。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数11.57万元，比2019年增加11.57万元，增长100%，主要是2020年有2名行政人员退休。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数25.45万元，比2019年执行数27.32万元增加1.87万元，增长6.84％，主要原因是职工工资水平增加。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数55.84万元，较2019年执行数62.93万元减少7.1万元，下降11.28%，主要是2020年有2名行政人员退休，公积金减少。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2020年预算数20万元，较2019年执行数30万元减少10万元，下降33.33%，主要是压减项目开支，厉行节约反对浪费的要求。

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出699.14万元，较2019年688.09万元增加11.05万元，增幅1.61%。其中，人员经费577.79万元，占比82.64%；公用经费121.35万元，占比17.36%。

人员经费中，工资福利支出523.44万元，对个人和家庭补助54.35万元，主要包括基本工资87.49万元、津贴补贴110.67万元、奖金8万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.06万元、职业年金缴费11.57万元、其他社会保障缴费6万元、住房公积金55.84万元、其他工资福利支出182.35万元、离休费14.77万元、其他对个人和家庭的补助支出39.58万元。

公用经费包括办公费8万元、印刷费5万元、邮电费10万元、差旅费12.3万元、维修费1万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费7万元、劳务费4万元、委托业务费9万元、工会经费5.44万元、福利费15.25万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用31.78万元、其他商品服务费用3.13万元。

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算21万元，其中，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，公务接待费9万元。2020年公务用车运行维护费较2019年14万元减少2万元，公务接待费预算较上年无变化，按照厉行节约反对浪费要求，进一步压减“三公”经费。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

州委政法委无政府性基金预算支出，故公开表七无数据。

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

州委政法委无政府性基金预算支出。

九、2020年财政专项支出预算情况

（一）财政专项支出预算情况

本年度单位无财政专项支出预算，故公开表九无数据。

（二）部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算，故公开表十无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2020年机关日常公用经费预算121.35万元，较2019年预算125.09万元减少3.74万元，主要原因是2020年有两名退休职工，日常经费减少。其中， 机关运行经费安排办公费8万元、印刷费5万元、邮电费10万元、差旅费12.3万元、维修费1万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费7万元、劳务费4万元、委托业务费9万元、工会经费5.44万元、福利费15.25万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用31.78万元、其他商品服务费用3.13万元。

（二）政府采购情况说明

2020年预算全年采购76.7万元，较2019年全年采购91.64万元减少14.94万元，其中货物类采购17.7万元，服务类采购59万元。

（三）政府购买服务情况说明

州委政法委无政府购买服务情况。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2020年1月1日，州委政法委保留1台应急保障用车、1台机要通信用车，无单位价值200万元以上大型设备，2020年部门预算未安排购置车辆。

（五）绩效目标设置情况说明

    2020年州委政法委编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款378万元，13个项目。项目支出主要用于保障州委政法委全面履行职责，完成2020年省、州安排的工作任务，包括维护社会稳定、综合治理、执法监督、法治文化建设、禁毒、铁路护路、扫黑除恶、智慧恩施建设等业务经费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四、一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

五、司法救助：指向通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人即时支付救助金。

六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）：反映单位其他用于科学技术方面的支出。

七、社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） ：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

九、社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十五、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。