目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）单位职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实州委、州委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

2.对全州政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.指导协调全州维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。

4.负责全州平安建设和社会治安综合治理工作。

5.监督和支持政法部门依法行使职权。

6.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

7.指导协调全州政法部门媒体网络宣传工作。

8.指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设。

9.协调指导全州反邪教工作。

10.统筹规划和组织推进全州政法智能化建设。

11.统筹领导、协调指导全州禁毒工作。

12.指导下级党委政法委的工作。

13.代管州法学会。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。单位内设办公室、政治部、执法监督科、政治安全和维稳工作指导科、反邪教协调科、综治督导科、基层社会治理科、法治科、禁毒宣传教育督导科、政法智能化建设工作科10个科室。

（三）人员构成

州委政法委机关共有行政编制24人。实有行政编制人员23人，离休干部1人，退休干部10人，聘用人员5人，属于独立核算机构。

二、部门决算单位构成

州委政法委属一级财政拨款单位,独立核算。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件附表一）

二、收入决算表（见附件附表二）

三、支出决算表（见附件附表三）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件附表四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件附表五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件附表六）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件附表七）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件附表八）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算数1905.56万元，较上年收入决算数减少118.23万元，减幅5.84%；支出决算数1856.72万元，较上年支出决算数减少120.22万元，减幅6.08%，变化原因是2019年信息化项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算数1905.56万元，其中：财政拨款收入决算数1856.72万元，占97.44%，较上年财政拨款收入决算数减少120.22万元，减幅6.08%；其他收入2万元，占0.1%，2018年无其他收入;2019年年初结转和结余46.84万元，占比2.46%，较2018年无变化。收入决算变化原因是2019年信息化项目减少，机构改革后防范办实有资金转入2万元到州委政法委。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算数1856.72万元，其中基本支出812.93万元，占43.78%，较上年增加109.45万元，增长15.56%；项目支出1043.79万元，占56.22%，较上年减少229.67万元，减幅18.04%。变化原因：一是行政编制人员增加2人，基本支出经费增加；二是信息化项目减少，项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出决算数1856.72万元，较上年减少120.22万元，减幅6.08%。变化原因是信息化项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数1856.72万元，较上年减少120.22万元，减幅6.08%，变化原因是2019年信息化项目减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算合计1856.72万元，按支出功能分类如下：

1.一般公共服务（类）支出决算数1564.25万元，占84.24%，较2018年决算数1157.58万元增加406.67万元，增长35.13%，变动原因是2019年将智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目列入到一般公共服务支出，2018年所属科学技术支出。

2.公共安全（类）支出决算数145.07万元，占7.81%，较上年增加25.46万元，增长21.29%，变动原因是2019年司法救助力度加大，共计救助43人。

3.社会保障就业（类）支出决算数57.15万元，占3.08%，较上年增加9.05万元，增长18.81%，变动原因是2019年一名退休同志去世，发放抚恤金17.4万元。

4.卫生健康（类）支出决算数27.32万元，占1.47%，较上年增加4.36万元，增长18.99%，变化原因是2019年人员增加，单位缴纳职工医疗保障费用增加。

5.住房保障（类）支出决算数62.93万元，占3.39%，较上年增加14.15万元，增长33.64%，变化原因是2019年职工人数增加，单位配缴的住房公积金费用增加。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算合计1856.72万元，年初预算1652.09万元。其中，

1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算数20万元，无预算数，变化原因是2019年机构改革，州委防范办并入州委政法委，将防范办经费转入州委政法委。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）决算数617.15万元，预算数562.75万元，完成年初预算的109.67%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，年中追加变动人员经费。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）决算数878.73万元，预算数864万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是因业务需要追加相关项目。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）决算数48.38万元，预算数53.26万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，事业人员2019年9月转入州大数据中心。

5.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）决算数145.07万元，预算数100万元，完成年初预算的145.07%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度司法救助力度大，费用增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数39.75万元，预算数46.38万元，完成年初预算的85.17%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数25.74万元，预算数25.98万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数1.54万元，预算数23.46万元，完成年初预算的6.56%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，事业人员转入州大数据中心。

9. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算数0.05万元，预算无，主要变动原因是结算退休人员医疗保险费。

10.住房保障支出（项）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数62.93万元，预算数52.98万元，完成年初预算的124.97%，决算数大于预算数的主要原因是补缴五项奖单位配缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数812.93万元，较上年增加109.45万元，增长15.56%。其中：

人员经费支出686.45万元（工资福利支出610.56万元，对个人和家庭的补助75.89万元），较上年增加83.73万元，增长13.89%；

公用经费126.48万元，较上年增加25.71万元，增长25.51%。其中办公费18.11万元、印刷费5.15万元、邮电费5.65万元、差旅费7.23万元、维修（护）费2.68万元、会议费1.43万元、培训费5.55万元、公务接待费2.11万元、劳务费1.35万元、工会经费5.32万元、福利费12.76万元 、公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费用25.12万元、其他商品和服务支出4.65万元。

    主要变动原因：2019年度职工人数增加，职工工资水平提高，人员经费增加，日常公用经费增加。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费决算数11.43万元，年初预算23万元，完成年初预算的49.7%，较上年减少2.73万元，下降19.28%，主要变化原因是2019年公务用车费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费： 2019年州委政法委未安排机关工作人员出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行费决算数7.95万元，年初预算14万元 ，完成年初预算的56.79%，较上年减少4.02万元，支出增长率为-33.58%，变化原因是2018年公务用车汽油费充值5万元，2019年充值2万元。

公务用车购置费:2019年没有安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费：2019年公务用车运行维护费决算数7.95万元，包括公务车汽油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，公务用车保有数为2辆。

3.公务接待费：公务接待费决算数3.48万元，较年初预算9万元，完成30.45%。接待客人50批次，共计305人。主要用于接待各级政法系统工作人员及部分外单位因公务往来工作人员支出，包括来宾餐饮费等，较上年增加1.29万元，增幅58.9%，增加原因是2019年接待县市和前往恩施考察人员及省督查组人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收入支出。

九、财政专项支出决算情况说明

本部门无财政专项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出126.48万元，比年初预算数125.08万元增加1.39万元，增长1.11%。主要原因是：人员编制数量增加。

其中：办公费18.11万元，印刷费5.15万元，邮电费5.65万元，差旅费7.23万元，维修（护）费2.68万元，会议费1.43万元，培训费5.56万元，  公务接待费2.11万元，劳务费1.35万元，  委托业务费21.37万元，  工会经费5.33万元，  福利费12.76万元，公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费用25.12万元、其他商品和服务支出4.65万元。

（二）政府采购支出情况说明

各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额75.59万元，其中：政府采购货物支出 37.77万元、政府采购服务支出 37.82万元。授予中小企业合同金额72.54万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额72.54万元，占政府采购支出总额的96%。

（三）国有资产占用使用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2辆，其中，应急保障用车2 辆；单位无价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金1043.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，除个别项目外，其他项目支出绩效情况较为理想。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位整体预算执行情况良好，总分94分。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平在不断提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）社会治安综合治理暨平安创建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为73万元，执行数为70.73万元，完成预算的96.89%。主要产出和效益：一是排查整治社会治安重点地区,二是排查重点人群服务管理风险，三是加快推进“雪亮工程”建设, 四是全州社会治安大局稳定，民意测评创历史新高。发现的主要问题：社会治安综合治理暨平安创建工作项目数量指标和质量指标等产出指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

（2）精准扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为21.94万元，完成预算的87.76%。主要产出和效益：一是实施易地搬迁、危房改造，二是开展产业扶贫增创增收，三是加强基层党建，四是改善农村环境，群众满意度提升。发现的主要问题：精准扶贫项目的效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：优化绩效指标，便于开展绩效评价工作。

（3）铁路护路联防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是开展铁路沿线督办活动，二是构建两个协作联动机制，三是狠抓宣传教育，有效保障了州域经济发展和旅客安全出行。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（4）法治文化宣传工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是深入推进“一统三治六体系”建设，推进普法依法治理工作，二是开展州、县、乡、村四级联排联调，行矛盾层级化解，排查矛盾纠纷，三是全民法治意识提高，社会公众的安全感增强。发现的主要问题：法治文化宣传工作项目的指标值难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（5）党建、综治、文明创建、档案等目标管理工作绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是开展支部主题党日活动，二是落实目标责任制，三是推进党风廉政建设。发现的主要问题：发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，缺少社会效益指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（6）执法监督工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是律师代理涉法涉诉信访案件，二是排查化解州县两级涉法涉诉信访积案，三是加大司法救助力度。发现的主要问题：发现的主要问题：绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：进一步丰富和细化指标，适当增加指标种类和标准。

（7）司法救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.07万元，执行数为145.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益：对本年度我州符合条件的国家司法救助对象，均进行国家司法救助，对维护我州社会稳定起到了重要作用。发现的主要问题：司法救助资金项目开支单一，绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（8）自费及自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。主要产出和效益：及时落实单位自聘人员工资、社保、公积金等。存在的问题及原因：自费及自聘人员经费开支单一。下一步工作措施：提高预算绩效目标设置的科学性。

（9）禁毒工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是管理吸毒人员，二是开展禁毒宣传，三是随着禁毒工作的不断深入开展，维护了社会稳定，减少了各类违法犯罪行为的发生，公众安全感不断提高。存在的问题及原因：禁毒工作项目的绩效目标设置不合理。下一步工作措施：提高预算绩效目标设置的科学性。

（10）纪检监察工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.89万元，完成预算的99.63%。主要产出和效益：一是案件督办，二是实名反馈问题线索，三是开展“宣教月”系列活动，强化廉政教育，四是监督在驻部门，跟进政治巡察，督促问题整改，增强纪律意识。存在的问题及原因：纪检监察工作项目的指标值设置不合理。下一步工作措施：提高效益指标编制科学性。

（11）恩施州政法信息化“1234”工程建设咨询设计项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为19.17万元，执行数为7.668万元，完成预算的40%。主要产出和效益：编制三个方案，按时交付服务，推进政法信息化工作，为基层社会治理提供方案参考和技术指导。存在的问题及原因：根据合同约定延续支付。下一步工作措施：根据项目进度编制预算。

（12）政务信息资源共享平台云服务项目经费自评综述：项目全年预算数为22.9万元，执行数为22.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益：租赁一套云服务平台，为政务信息共享平台提供基础环境，按时交付云服务，为共享平台提供稳定的运行环境。存在的问题及原因：产出指标设置不科学。下一步工作措施：提高绩效目标设置的科学性。

（13）智慧恩施暨政法信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为581.6万元，执行数为 581.6万元，完成预算的100%，主要产出和效益：智慧恩施暨政法信息化建设项目平台建设采用成熟可靠的技术设备，建立健全安全运维机制，确保指挥中心数据安全、系统稳定, “统一平台、统一通信、统一部署、统一指挥、统一调度”的应急指挥工作格局。存在的问题及原因：项目开支单一，绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

3.绩效评价结果应用情况

根据2019年部门预算绩效评价情况，以绩效评价结果为基础，结合单位实际需求，对2020年预算项目情况做了分析，同时整理预算落实情况，为领导掌握项目执行情况、进行决策提供参考。改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、事业运行：反映事业单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五、一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

六、公司法救助：指向通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人即时支付救助金。

七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映单位其他用于科学技术方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。