目录

第一部分  部门概况 

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分 2021年部门预算情况说明 

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

名词解释  第四部分

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）单位职能

恩施州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。其主要职能是：

1.根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委的部署，结合本州实际，指导、组织、部署全州政法工作，统一政法各单位的思想和行动。

2.对全州政法工作和社会治安的有关问题进行调查研究，及时向州委提出决策建议；对全州政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.组织、指导、协调、维护社会稳定工作。

4.检查全州政法单位执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施；协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

5.支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

6.组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7.组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，进一步加强政法工作。

8.研究加强全州政法单位党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助州委和州委组织部门考察、管理政法单位的领导干部及其他分管的领导干部。

9.指导下级政法委的工作。

10.推动全州社会治理网格化服务工作；管理维护州社会治理网格化管理服务信息平台；指导全州网格员队伍建设；指导全州社会治理网格化管理服务长效机制建设。

11.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。单位内设办公室、禁毒宣传教育督导科、政治安全和维稳工作指导科、法治科、执法监督科、反邪教协调科、干部科、基层社会治理科、综治督导科、政法智能化建设工作科10个科室。

（三）人员构成

州委政法委机关共有行政编制人员24人，在编行政人员23人，离休干部1人，退休干部11人，聘用人员5人，属于独立核算机构。

二、部门预算单位构成

州委政法委属一级财政拨款单位。

第二部分 2021年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

详见附件。

第三部分 2021年部门预算情况说明 

一、2021年收支预算总体说明

2021年收支总预算数1059.33万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括一般公共服务支出827.82万元、公共安全支出100万元、社会保障和就业支出40.8万元、卫生健康支出29.31万元、住房保障支出61.4万元。2021年总收支预算较上年1077.14万元减少17.81万元，减幅1.65%，主要变动原因是2021年压减一般性支出预算。

二、2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1059.33万元，全部为财政拨款收入，占比100%，无其他收入。2021年收入预算较上年1077.14万元减少17.81万元，减幅1.65%，主要变动原因是2021年压减一般性支出预算。

三、2021年支出预算情况说明

2021年支出预算1059.33万元，其中基本支出756.33万元，占比71.4%；项目支出303万元，占比28.6%。

基本支出主要包括，行政运行624.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费40.8万元；行政单位医疗29.31元；住房公积金61.4万元。基本支出预算较上年增加57.19万元，增幅8.18%，主要变动原因是职工人员增加，工资水平增长。

项目支出主要包括，一般行政管理事务203万元；法律援助100万元。项目支出预算较上年减少75万元，其主要变动原因是2021年压减一般性支出预算。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支预算1059.33万元，收支全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1059.33万元。支出包括：一般公共服务支出827.82万元、公共安全支出100万元、社会保障和就业支出40.8万元、卫生健康支出29.31万元、住房保障支出61.4万元。2021年财政拨款收支较上年减少17.81万元，下降1.65%，主要变动原因是2021年压减一般性支出预算，项目经费相应压减。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2021年一般公共预算财政拨款收入1059.33万元，一般公共预算财政拨款支出1059.33万元，较上年执行数2035.94万元减少976.61万元，下降47.96%，主要原因是项目经费压减，智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目不纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务（类）支出827.82万元，占比78.15%；公共安全（类）支出100万元，占比9.44%；社会保障和就业（类）支出40.8万元，占比3.85%；卫生健康（类）支出29.31万元，占比2.77%；住房保障（类）支出61.4万元，占比5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2021年预算数624.82万元，较上年执行数581.2万元增加43.62万元，增长7.51%，主要原因是2021年在职人员增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数203万元，较上年执行数1127.74万元减少924.74万元，下降82%，主要原因是智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目暂不列入预算，压减一般性支出也是落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

3.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2021年预算数100万元，较上年执行数171万元减少71万元，下降41.52%，主要原因是司法救助资金每年年初预算100万元，根据实际需求再追加预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数40.8万元，较上年执行数42.2万元减少1.4万元，下降3.32%，主要原因是2020年有2名行政人员退休。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数29.31万元，较上年执行数29.65万元减少0.34万元，主要原因是2020年有2名行政人员退休。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数61.4万元，较上年执行数57.57万元增加3.83万元，增加6.65%，主要是新增一名行政人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出756.33万元，较上年增加57.19万元，增幅8.18%，增加原因是职工人数增加，工资水平增加。其中：

人员经费630.43万元（工资福利支出558.62万元，对个人和家庭补助71.81万元），占比83.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费125.9万元，占比16.65%，其中包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和服务支出。

七、2021财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算15万元，其中，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费7万元。2021年“三公”经费较2020年预算压减6万元，其中公务用车运行维护费压减4万元，公务接待费压减2万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切实事，进一步压减“三公”经费支出。

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表无数据。

九、2021年财政专项支出预算情况

（一）财政专项支出预算情况

本年度单位无财政专项支出预算，故财政专项支出预算表无数据。

（二）部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算，故专项转移支付表无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费预算125.9万元，较2020年预算121.35万元增加4.55万元，主要原因是增加一名行政人员，机关运行经费增加。其中，机关运行经费安排办公费8万元、印刷费5万元、邮电费10万元、差旅费12.3万元、维修费1万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费7万元、劳务费4万元、委托业务费9万元、工会经费5.44万元、福利费15.25万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用31.78万元、其他商品和服务支出3.13万元。

（二）政府采购情况说明

2021年预算全年采购33.8万元，较2020年全年采购76.7万元减少42.9万元，其中货物类采购11.3万元，服务类采购22.5万元。

（三）政府购买服务情况说明

2021年本单位无政府购买服务情况。

（四）国有资产占用使用情况说明

    截至2020年底，州委政法委保留2台应急保障用车，无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年部门预算未安排购置车辆。

（五）绩效目标设置情况说明

州委政法委2021年编列的8个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款303万元，所有项目全部为经常性项目，主要用于保障州委政法委全面履行职责，完成省、州安排的工作任务，对每个项目均设置了绩效目标并编制部门整体绩效。

（六）禁捕资金情况说明

2021年部门预算无禁捕资金预算。

（七）其他情况说明

2021年部门预算无其他情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：支以前年度安排、结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人、证人(限于自然人)等即时支付救助金。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。