目  录

第一部分  州直机关工委概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明。

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、中共恩施州委州直机关工作委员会是州委的派出机构，负责领导州直机关党的建设和指导各县市直机关工委开展工作。

其主要职能（职责）：制订州直机关党的建设规划；分类指导州直各机关党组织及所属单位抓好党的建设工作和党员的教育监督管理；指导州直机关各级党组织和党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习“三个代表”重要思想及科学发展观，进行党的基本理论、基本路线、基本纲领和政策与形势教育；负责州直机关党务干部和入党积极分子的培训；指导州直机关党员的轮训工作；审批所属各单位设立和撤销机关党的基层组织（机关党委、党总支、党支部）；审批各单位党的基层组织领导班子改选的方案及选举结果；审批未设立机关党委的各基层组织吸收的中共预备党员及预备党员的转正；审批表彰州直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；指导州直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助州委有关部门实施对党员特别是党员领导干部的监督以及州直县级领导班子民主生活会的管理，收集县（处）级党员干部执行党的路线、方针、政策和遵纪守法的情况，并及时向州委反映、提出建议；协助州委有关部门抓好州直机关领导班子思想政治建设和作风建设以及领导班子创“五好”活动；协助和配合州委有关部门对州直各部门贯彻落实中央、省委和州委的重大决策和部署进行督促检查；指导所属基层党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作；负责州直机关党建工作的调查研究，加强与本州各县市机关工委工作联系和交流；协助有关部门做好机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；完成州委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

恩施州直机关工委为独立核算的一级预算单位, 经州编委核定编制11名，其中行政编制10名，工勤编制1名。截至2017年底，实有人员18人，其中公务员8人，聘用司机1人（3.5万元包干），自聘人员2人，退休人员6人，遗属1人。内设办公室、组织科、宣传调研科。

第二部分

		公开表1
部门收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	350.55	一、一般公共服务支出（按功能分类）	304.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业	16.75
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育	10.59
四、事业单位经营收入		四、住房保障	19.03
五、其他收入
本年收入合计		本年支出合计	350.55
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年
七、上年结转
收入合计	350.55	支出合计	350.55

公开表6

一般公共预算基本支出表
						单位：万元
经济分类科目			2018年基本支出
科目编码		科目名称	合计		人员经费		公用经费
301		工资福利支出	178.28		178.28
30101		基本工资	38.23		38.23
30102		津贴补贴	35.45		35.46
30103		奖金	3.19		3.19
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	16.75		16.75
30110		职工基本医疗保险缴费	10.59		10.59
30112		其他社会保障缴费	3.99		3.99
30113		住房公积金	19.03		19.03
30199		其他工资福利支出	51.05		51.05
303		对个人和家庭的补助	15.5		15.5
30305		生活补助	0.5		0.5
30399		其他对个人和家庭补助	15		15
302		商品和服务支出	51.77				51.77
30201		办公费	5				5
30202		印刷费	2				2
30203		咨询费	0.5				0.5
30204		手续费	0.2				0.2
30206		电费	1				1
30207		邮电费	1.3				1.3
30209		物业管理费	1				1
30211		差旅费	4.5				4.5
30213		维修(护)费	4				4
30215		会议费	2				2
30216		培训费	4				4
30217		公务接待费	1				1
30226		劳务费	2				2
30227		委托业务费	0.5				0.5
30228		工会经费	1.46				1.46
30228		福利费	4.46				4.46
30231		公务用车运行维护费	2				2
30239		其他交通费用	11.32				11.32
30240		税金及附加费用	0.2				0.2
30299		其他商品和服务支出	3.33				3.33
		合计	245.55		193.78		51.77

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，州委州直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。州委州直机关工委2018年收支总预算350.55 万元，比2017年本单位财政拨款收支总预算354.29万元少3.74万元，减少原因为有一名同志将于2019年4月到龄退休，减少了工资福利等相关支出。

二、2018年收入总体预算情况说明

州委州直机关工委2018年收入预算 350.55 万元，全部为一般公共预算拨款。比2017年本单位财政拨款收入预算354.29万元少3.74万元，减少原因为有一名同志将于2019年4月到龄退休，减少了工资福利等相关支出。

三、2018年支出总体预算情况说明

州委州直机关工委 2018 年支出预算 350.55万元，其中：基本支出 245.55 万元，占 70.05%；项目支出 105万元，占 29.95%。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

州委州直机关工委2018财政拨款收支总预算350.55万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入350.55万元；支出包括一般公共服务支出304.18万元，社会保障与就业16.75万元，医疗卫生与计划生育10.59万元，住房保障支出19.03万元。

（二）财政拨款预算安排支出情况明细见下表。

科目名称	金额（万元）
合计	350.55
行政运行（基本支出）	245.55
其中：工资性支出	147.41
医疗保险	10.59
机关事业单位养老保险支出	16.75
住房公积金	19.03
日常公用经费	51.77
项目支出	105
其中：党的建设专项	43
农村扶贫开发	10
纪工委专项经费	30
自费及自聘人员经费	20
文明创建、综治、保密等目标管理	2

 

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2018年一般公共预算拨款350.55万元，其中，基本支出拨款245.55万元，占当年拨款的70.05%；项目支出拨款105万元，占当年拨款的29.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

支出包括一般公共服务支出304.18万元，占86.77%；社会保障与就业16.75万元，占4.78%；医疗卫生与计划生育10.59万元，占3.02%；住房保障支出19.03万元，占5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党）（项）2018年预算数为199.18万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为16.75万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.59万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.03万元。

5.一般公共服务（类）类其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党）（项）105万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年本单位一般公共预算基本支出245.55万元，其中：人员经费193.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费51.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2018 年本单位“三公”经费预算数为 6万元，其中：公务用车运行维护费 3.5万元；公务接待费 2.5 万元；无因公出国（境）支出、无公务车辆购置费用。2018年“三公”经费预算比 2017 年增加1.5万元，主要原因是州纪委派出州直机关纪工委预算了1.5万元公务接待费。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年本单位无政府性基金预算收支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2018年本单位机关运行经费51.77万元，比2017年预算增加0.7万元。主要是工资基数变动，计提的工会经费和福利费发生了变化。

（二）政府采购情况。

2018年本单位政府采购安排支出50.14万元，其中：政府采购货物类预算16.64万元、政府采购工程类预算4 万元、政府采购服务类预算29.5万元。

（三）政府购买服务情况。

本单位2018年未安排政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况。

2018年占有使用公务用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

2018年本单位预算安排项目共计105万元，其中，党的建设专项24万元；文明创建、综治、保密等目标管理2万元；自费及自聘人员经费20万元；农村扶贫开发10万元；纪工委专项经费30万元。2017 年州委州直机关工委项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 105万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指州级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。