目  录

第一部分：单位概况

1．单位职责

2．机构设置

3．人员构成

第二部分：2017年度部门决算公开报表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

1．收入支出决算总体情况说明

2．收入决算情况说明

3．支出决算情况说明

4．财政拨款收入支出决算总体情况

5．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8．政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分：其他重要事项情况说明

1．机关运行经费情况说明

2．政府采购支出情况说明

3．国有资产占有情况说明

4．预算绩效管理工作开展情况

5．其他事项说明

第五部分：专业名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

其主要职能（职责）：制订州直机关党的建设规划；分类指导州直各机关党组织及所属单位抓好党的建设工作和党员的教育监督管理；指导州直机关各级党组织和党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习“三个代表”重要思想及科学发展观，进行党的基本理论、基本路线、基本纲领和政策与形势教育；负责州直机关党务干部和入党积极分子的培训；指导州直机关党员的轮训工作；审批所属各单位设立和撤销机关党的基层组织（机关党委、党总支、党支部）；审批各单位党的基层组织领导班子改选的方案及选举结果；审批未设立机关党委的各基层组织吸收的中共预备党员及预备党员的转正；审批表彰州直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；指导州直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助州委有关部门实施对党员特别是党员领导干部的监督以及州直县级领导班子民主生活会的管理，收集县（处）级党员干部执行党的路线、方针、政策和遵纪守法的情况，并及时向州委反映、提出建议；协助州委有关部门抓好州直机关领导班子思想政治建设和作风建设以及领导班子创“五好”活动；协助和配合州委有关部门对州直各部门贯彻落实中央、省委和州委的重大决策和部署进行督促检查；指导所属基层党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作；负责州直机关党建工作的调查研究，加强与本州各县市机关工委工作联系和交流；协助有关部门做好机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；完成州委交办的其他任务。

二、机构设置

单位内设办公室、组织科、宣传调研科（机关文明办）。

三、人员构成

2017年末有干部职工18人，包括在编职工9人，占编不上编1人，聘用人员2人，退休干部6人。

第二部分：2017年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

见附件1：中共恩施自治州委州直机关工作委员会2017年度部门决算公开表.xls

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计352.2万元，支出总计351万元。

2017年度收入总计364.81万元，支出总计364.81万元。

2017年决算总收入比2016年增加12.61万元，增长率3.58%。其增长原因:

部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

2017年决算总支出比2016年增加13.81万元，增长率3.93%。异常原因如下：

部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

二、收入决算情况说明

2016年本年收入合计352.2万元，其中：财政拨款收入346.2万元，占收入总额的98.3%。

2017年本年收入合计363.82万元，其中：财政拨款收入363.82万元，占收入总额的100%。

2017年决算总收入比2016年增加11.62万元，增长率3.30%，其中：财政拨款收入增加17.62万元，增长率5.09%，其增长原因:

部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

三、支出决算情况说明

2016年本年支出合计351万元，其中：一般公共服务支出：276.2万元，占比78.7%；社会保障和就业支出44.9万元，占比12.8%；医疗卫生与计划生育支出12.3万元，占比3.5%；住房保障支出17.6万元，占比5%。

2017年本年支出合计363.82万元，其中：一般公共服务支出289.61万元，占比79.60%；社会保障和就业支出47.66万元，占比13.10%；医疗卫生与计划生育支出10.45万元，占比2.87%；住房保障支出16.1万元，占比4.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入346.2万元。与2015年相比，财政拨款收入增加106万元。主要原因：人员变动、2016年基本工资标准及社保调整的相应支出增加。

2017年财政拨款收入363.81万元。与2016年相比，财政拨款收入增加17.61万元,增资率5.09%。主要原因：

部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款总收入346.2万元，占本年支出合计的98.6%。与2015年相比，财政拨款收入增加106万元。主要原因：人员变动、2016年基本工资标准及社保调整，相应增加支出。

2017年财政拨款总收入363.81万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款收入增加17.61万元，增长率5.09%。主要原因：在职在编人员2017年1月起住房补贴增加、在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

2.财政拨款支出结构情况。

2016年本年支出合计346.2万元，其中：一般公共服务支出：276.2万元，占比78.7%；社会保障和就业支出44.9万元，占比12.8%；医疗卫生与计划生育支出12.3万元，占比3.5%；住房保障支出17.6万元，占比5%。

2017年本年支出合计363.81万元，其中：一般公共服务支出289.60万元，占比79.6%；社会保障和就业支出47.66万元，占比13.1%；医疗卫生与计划生育支出10.45万元，占比2.87%；住房保障支出16.1万元，占比4.43%。

2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年增加17.62万元，增长率5.09%。其中：一般公共服务支出增加13.41万元，增长率4.86%；社会保障和就业支出增加2.76万元， 增长率6.15%；医疗卫生与计划生育支出减少1.85万元，降低率15.4 %；住房保障支出减少1.5万元，降低率8.52%。

2017年一般公共服务支出增加的原因：在职在编人员2017年1月起住房补贴增加、在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

2017年社会保障和就业支出增加的原因：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

2017年医疗卫生与计划生育支出减少的原因：人员变动。

2017年住房保障支出减少的原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出292万元，其中：工资福利支出175万元，占总支出59.9% ；对个人和家庭的补助67.7万元，占总支出23.2%；公用经费商品和服务支出49.3万元，占总支出 16.7%。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出264.24万元，其中：工资福利支出152.78万元，占总支出57.82% ；对个人和家庭的补助60.59万元，占总支出22.93%；公用经费商品和服务支出50.87万元，占总支出 19.25%。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出比2016年减少27.76万元，降低率9.51%，其降低原因：

工资福利支出减少22.22万元，降低率12.7%，其降低原因是人员变动。

对个人和家庭的补助减少7.11万元，降低率10.5%，其降低原因是机关事业单位养老保险上线后退休人员工资不在本单位发放。

公用经费商品和服务支出增加1.57万元，增长率3.18%，其增长原因驻村工作队有关经费补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数3.14万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元减少4.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。无

2.公务接待费。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6批次，32人次，共0.23万元。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。         

                                     单位：万元

2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6
3.14	0.00	2.91	0.00	2.91	0.23

2017年“三公”经费财政拨款决算数1.95万元，比2016年“三公”经费减少1.19万元，降低率37.90%。其中：

1.因公出国（境）费用。无

2.公务接待费。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.95万元。          

                                    单位：万元

2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6
1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00

2017年公务用车费购置及运行维护费决算数比2016年减少0.96万元，降低率32.99%；2017年公务接待费比2016年减少0.23万元，降低率100%。其降低原因是机关一如既往贯彻厉行节约做法。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出49.3万元，同2015年日常公用经费增长27.5万元，同比增长55.8%，支出增加的主要原因是2016部门预算中在职人员人均公用经费标准上调。

本单位2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出50.87万元，同2016年日常公用经费增长1.57万元，同比增长3.18%，支出增加的主要原因是驻村工作队有关经费补助。

二、政府采购支出情况说明

2017年实际政府采购金额30.91万元，主要用于采购办公用品费、印刷费、会议费、维修（护）费、办公设备购置费、其他交通费用（租车费）等。

见附件:2：中共恩施自治州委州直机关工作委员会2017年采购情况表.xls

三、国有资产占有情况说明

2017年年末资产总数106.18万元，其中流动资产7.92万元；固定资产93.14万元，其中房屋及构筑物1.30万元、通用设备46.54万元、车辆31.54万元、专用设备5.28万元、家具用具8.48万元;无形资产5.13万元。

四、预算绩效管理工作情况

2017年开展预算绩效评价的项目预算数105万元，主要包括纪工委专项经费、自费及自聘人员经费、农村扶贫开发、党的建设专项、书香恩施、清江大讲堂经费、宣传经费等各项。根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》（恩施州财行资﹝2018﹞349号）和相关预算管理要求，州直机关工委对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评，做到项目绩效评价全覆盖，均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

五、其他事项说明

无其他事项说明.

第五部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件1：中共恩施自治州委州直机关工作委员会2017年部门决算公开表.XLS

附件2：中共恩施自治州委州直机关工作委员会2017年政府采购情况表.XLS