目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能

2．机构情况

3．人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算公开报表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）其他事项说明

第四部分：专业名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

1.主要职能

制订州直机关党的建设规划；分类指导州直各机关党组织及所属单位抓好党的建设工作和党员的教育监督管理；指导州直机关各级党组织和党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习“三个代表”重要思想及科学发展观，进行党的基本理论、基本路线、基本纲领和政策与形势教育；负责州直机关党务干部和入党积极分子的培训；指导州直机关党员的轮训工作；审批所属各单位设立和撤销机关党的基层组织（机关党委、党总支、党支部）；审批各单位党的基层组织领导班子改选的方案及选举结果；审批未设立机关党委的各基层组织吸收的中共预备党员及预备党员的转正；审批表彰州直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；指导州直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助州委有关部门实施对党员特别是党员领导干部的监督以及州直县级领导班子民主生活会的管理，收集县（处）级党员干部执行党的路线、方针、政策和遵纪守法的情况，并及时向州委反映、提出建议；协助州委有关部门抓好州直机关领导班子思想政治建设和作风建设以及领导班子创“五好”活动；协助和配合州委有关部门对州直各部门贯彻落实中央、省委和州委的重大决策和部署进行督促检查；指导所属基层党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作；负责州直机关党建工作的调查研究，加强与本州各县市机关工委工作联系和交流；协助有关部门做好机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；完成州委交办的其他任务。

2．机构情况

州委直属机关工委内设3个职能科（室），即：办公室、组织科、宣传调研科（机关文明办）。

3．人员情况

2018年行政编制10人。在职干部职工9人，其中常务副书记1人，副书记2人，调研员1人，副调研员1人，科级及以下干部4人，占编不上编人员1人，聘用人员2人。退休干部6人，遗属人员1人。

二、部门决算单位构成

州委州直机关工委（州委直属机关工委）2018年度部门决算包括：州委州直机关工委（州委直属机关工委）本级决算

第二部分：2018年度部门决算公开报表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

详见附件1：（中共恩施州委州直机关工作委员会）中共恩施州委直属机关工作委员会2018年部门决算公开表.xls

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2017年决算总收入364.81万元，其中：财政拨款收入363.81万元，年初结转和结余1.00万元；2017年决算总支出364.81万元，其中一般公共服务支出289.60万元，社会保障和就业支出47.66万元，医疗卫生与计划生育支出10.45万元，住房保障支出16.10万元，年末结转和结余1.00万元。

2018年决算总收入410.28万元，其中：财政拨款收入409.28万元，年初结转和结余1.00万元；2018年决算总支出410.28万元，其中一般公共服务支出359.67万元，社会保障和就业支出17.02万元，医疗卫生与计划生育支出10.73万元，住房保障支出21.85万元，年末结转和结余1.00万元。

2018年决算总收入与总支出比2017年增加45.47万元，增长率12.46%。其增长原因:

1.在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。

2.在职在编人员晋级晋档工资调整。

3.2018年住房公积金基数增加。

4.2018年退休职工福利增加。

5.四方石尖刀班与高峰尖刀班的支出。

6.杭州对口帮扶资金-党政干部能力提升工程杭州帮扶项目资金。

7、预发2018年奖励性补贴。

8、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴。

二、2018年收入决算情况说明

2017年总收入363.82万元，其中财政拨款收入363.82万元。

2018年总收入409.28万元，其中财政拨款收入409.28万元。

2018年决算总收入比2017年增加45.46万元，增长率12.50%，其中：财政拨款收入增加45.46万元，增长率12.50%，其增长原因:

1.在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。

2.在职在编人员晋级晋档工资调整。

3.2018年住房公积金基数增加。

4. 预发2018年奖励性补贴。

5.2018年退休职工福利增加。

6.四方石尖刀班与高峰尖刀班的支出。

7、杭州对口帮扶资金-党政干部能力提升工程杭州帮扶项目资金。

8、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴。

三、2018年支出决算情况说明

2017年决算总支出363.82万元，其中基本支出264.24万元，项目支出99.58万元。

2018年决算总支出409.28万元，其中基本支出299.68万元，项目支出109.60万元。

2018年决算总支出比2017年增加45.46万元，增长率12.50%。其中基本支出增加35.44万元，增长率13.41%；项目支出增加10.02万元，增长率10.06%。

2018年基本支出比2017年增加原因：

1.在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。

2.在职在编人员晋级晋档工资调整。

3.2018年住房公积金基数增加。

4. 预发2018年奖励性补贴。

5.2018年退休职工福利增加。

6.在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴。

2018年项目支出比2017年增加原因：

1.高峰尖刀班与四方石尖刀班的支出。

2.杭州对口帮扶资金-党政干部能力提升工程杭州帮扶项目资金。

3.2018年恩施州“庆七一.学习贯彻党的十九大精神”知识活动竞赛。

4.2018年州直基层党支部书记学习贯彻州委七届五次全会精神专题培训。

5.唐崖镇综治联系点监控设施建设。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入363.81万元，其中一般公共预算财政拨款363.81万元。2017年财政拨款支出363.81万元，其中一般公共预算财政拨款支出363.81万元。

2018年财政拨款收入409.28万元，其中一般公共预算财政拨款409.28万元；2018年财政拨款支出409.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出409.28万元。

2018年财政拨款收入比2017年增加45.47万元，增长率12.50%。其中一般公共预算财政拨款增加45.47万元，增长率12.50%。异常原因如下：

2018年财政拨款收入支出增加原因：

1.在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。

2.在职在编人员晋级晋档工资调整。

3.2018年住房公积金基数增加。

4. 预发2018年奖励性补贴。

5.2018年退休职工福利增加。

6.四方石尖刀班与高峰尖刀班的支出。

7.杭州对口帮扶资金-党政干部能力提升工程杭州帮扶项目资金。

8.在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴。

9.2018年恩施州“庆七一.学习贯彻党的十九大精神”知识活动竞赛。

10.2018年州直基层党支部书记学习贯彻州委七届五次全会精神专题培训。

11.唐崖镇综治联系点监控设施建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出363.82万元，2018年一般公共预算财政拨款支出409.28万元。2017年一般公共预算财政拨款年初预算数354.29万元，2018年一般公共预算财政拨款年初预算数350.55万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年增加45.46万元，增长率12.50%。异常原因如下：

1.在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。

2.在职在编人员晋级晋档工资调整。

3.2018年住房公积金基数增加。

4. 预发2018年奖励性补贴。

5.2018年退休职工福利增加。

6.四方石尖刀班与高峰尖刀班的支出。

7.杭州对口帮扶资金-党政干部能力提升工程杭州帮扶项目资金。

8.在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴。

9.2018年恩施州“庆七一.学习贯彻党的十九大精神”知识活动竞赛。

10.2018年州直基层党支部书记学习贯彻州委七届五次全会精神专题培训。

11.唐崖镇综治联系点监控设施建设。

2018年一般公共预算财政拨款年初预算数比2017年减少3.74万元，降低率1.06%。异常原因如下：

机关事业单位养老保险上线后退休人员工资从2017年8月起不在本单位发放。

（2）支出结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出363.82万元，行政运行190.03万元，一般行政管理事务99.58万元，未归口管理的行政单位离退休41.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.30万元，行政单位医疗10.45万元，住房公积金16.10万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出409.28万元，其中行政运行250.07万元，一般行政管理事务109.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.02万元，行政单位医疗10.73万元，住房公积金21.85万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年增加45.46万元，增长率12.50%。其中行政运行增加60.04万元，增长率31.60%；一般行政管理事务增加10.02万元，增长率10.06%；未规口管理的行政单位离退休减少41.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加12.40万元，增长率268.40%；机关事业单位职业年金缴费支出减少1.30万元；行政单位医疗增加0.28万元，增长率2.68 %；住房公积金增加5.75万元，增长率35.71%。异常原因如下：

① 2018年行政运行增加60.04万元，其原因：2017年奖励性补贴基数增加、2018年住房公积金基数增加、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴、预发2018年奖励性补贴。

② 2018年一般行政管理事务增加10.02万元，其原因：四方石村尖刀班与高峰村尖刀班的支出、2018年恩施州“庆七一.学习贯彻党的十九大精神”知识活动竞赛、2018年州直基层党支部书记学习贯彻州委七届五次全会精神专题培训、唐崖镇综治联系点监控设施建设、杭州对口帮扶资金-党政干部能力提升工程杭州帮扶项目资金。

③ 2018年未规口管理的行政单位离退休减少41.74万元，其原因是：机关事业单位养老保险上线后退休人员工资从2017年8月起不在本单位发放。

④ 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加12.40万元，其原因是：机关事业单位养老保险上线。

⑤ 机关事业单位职业年金缴费支出减少1.30万元，其原因是：2017年支付退休人员2014年10月-2016年职业年金单位部分。

⑥ 行政单位医疗增加0.28万元，其原因是2018年医疗保险基数调整。

⑦ 2018年住房公积金增加5.75万元，其原因是2018年住房公积金基数增加。

（3）支出具体用途情况。

2018年预算总收入350.55万元，决算数410.28万元，差异值59.72万元，差异率17.04%。

②2018年行政运行预算数199.18万元，决算数250.07元，差异值50.89万元，差异率30.76%，异常原因是2017年奖励性补贴基数增加、2018年晋级晋档工资调整、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴、预发2018年奖励性补贴。

③2018年一般行政管理事务预算数105万元，决算数109.60元，差异值4.6万元，差异率4.38%，异常原因是四方石村尖刀班与高峰村尖刀班的支出、2018年恩施州“庆七一.学习贯彻党的十九大精神”知识活动竞赛、2018年州直基层党支部书记学习贯彻州委七届五次全会精神专题培训、唐崖镇综治联系点监控设施建设、杭州对口帮扶资金-党政干部能力提升工程杭州帮扶项目资金。

④2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数16.75万元，决算数17.02万元，差异值0.27万元，差异率1.61%，异常原因是2018年养老保险缴费基数调整。

⑧ 2018年行政单位医疗预算数10.59万元，决算数10.73万元，差异值0.14万元，差异率1.32%，异常原因是2018年医疗保险基数调整。

⑧2018年住房公积金预算数19.03万元，决算数21.85万元，差异值2.82万元，差异率14.82%，异常原因是2018年住房公积金基数调整。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出264.24万元，其中工资福利支出152.78万元（基本工资38.42万元、津贴补贴91.07万元、奖金3.66万元、其他社会保障缴费11.22万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.62万元；职业年金缴费1.30万元；其他工资福利支出2.49万元）；商品和服务支出50.87万元（办公费0.94万元、手续费0.03万元、电费1.20万元、邮电费1.19万元、物业管理费0.05万元、差旅费3.70万元、维修/护费0.94万元、培训费25.07万元、劳务费1.05万元、工会经费1.18万元、福利费3.04万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费用11.01万元、其他商品和服务支出0.18万元）；对个人和家庭的补助60.59万元（退休费41.70万元、生活补助0.5万元、住房公积金16.10万元、物业服务补贴2.29万元）。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出299.68万元，其中工资福利支出216.97万元（基本工资43.53万元、津贴补贴35.05万元、奖金82.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.24万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金21.85万元、其他工资福利支出5.26万元）；商品和服务支出51.77万元（办公费5.17万元、印刷费1.49万元、电费0.65万元、邮电费1.50万元、差旅费6.97万元、维修/护费2.10万元、租赁费0.50万元、会议费1.07万元、培训费4.27万元、公务招待费0.06万元、劳务费2.96万元、工会经费2.38万元、福利费3.08万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他交通费用12.97万元、其他商品和服务支出4.44万元）；对个人和家庭的补助30.94万元（退休费29.45万元、生活补助0.47万元、其他对个人和家庭的补助1.02万元）。

1.2018年基本工资比2017年增加5.11万元，增长率13.30%，异常原因是2018年晋级晋档工资调整。

2.2018年津补贴与奖金比2017年增加22.60万元，增长率23.86%，异常原因是2017年奖励性补贴基数增加、2018年晋级晋档工资调整。

3.2018年机关事业单位基本养老保险缴费比2017年增加11.62万元，增长率251.52%，异常原因是2018年养老保险缴费基数调整。

4.2018年职业年金缴费比2017年减少1.30万元，异常原因是2017年支付退休人员2014年10月-2016年职业年金单位部分。

5.2018年职工基本医疗保险缴费比2017年增加10.73万元，异常原因是2018年医疗保险基数调整。

6.2018年其他社会保障缴费比2017年减少9.19万元，降低率81.91%，异常原因是缴纳2017年残疾人保障金、聘用人员保险等。

7.2018年住房公积金比2017年增加5.75万元，增长率35.71%，异常原因是2018年住房公积金基数增加。

8.2018年其他工资福利支出比2017年增加2.77万元，增长率111.24%，异常原因是聘用人员工资调整及医疗保险与公积金基数调整、2017年应休未休年休假。

9.2018年办公费比2017年增加4.23万元，增长率450%，异常原因是购新时代机关工委工作实用手册等图书、省委、州委书记推荐的书、征订党报党刊等。

10.2018年手续费比2017年减少0.03万元，异常原因是贯彻厉行节约的精神。

11.2018年印刷费比2017年增加1.49万元，异常原因是印刷党支部工作手册、印刷《州直基层党建工作指南》。

12.2018年电费比2017年减少0.55万元，降低率45.83%，异常原因是贯彻厉行节约精神。

13.2018年邮电费比2017年增加0.31万元，增长率26.05%，异常原因是支付2016年7月-2018年6月电话费及工资系统专网费、支付2018年财政专网费等。

14.2018年物业管理费比2017年减少0.05万元，异常原因是2017年支付恩施市环卫所垃圾处理费。

15.2018年差旅费比2017年增加3.27万元，增长率88.38%，异常原因是2018年派驻两个扶贫点尖刀班支出。

16.2018年维修（护）费比2017年增加1.16万元，增长率123.40%，异常原因是2017年机关办公室瓦面维修、办公设备维修等。

17.2018年租赁费比2017年增加0.50万元，异常原因是扶贫点房租支出。

18.2018年会议费比2017年增加1.07万元，异常原因是清江大讲堂支出、机关党建会支出、党内统计培训会支出。

19.2018年培训费比2017年减少20.80万元，降低率82.97%，异常原因是2017年开展基层纪检干部培训、恩施州直党务干部学习贯彻党的十九大精神。

20.2018年公务招待费比2017年增加0.06万元，异常原因是2018年州直基层党支部书记学习贯彻州委七届五次全会精神是接待省直机关工委。

21.2018年劳务费比2017年增加1.91万元，增长率181.90%，异常原因是两个扶贫点厨师工资、清江大讲堂授课费、2018年州直入党积极分子和新党员培训班授课费、驻村尖刀班监督业务培训暨工作推进会授课费。

22.2018年工会经费比2017年增加1.20万元，增长率101.69%，异常原因是开展五一运动会、两院篮球大赛。

23.2018年福利费比2017年增加0.04万元，增长率1.32%，异常原因是2018年年底福利费结转增加。

24.2018年公务用车运行维护费比2017年增加0.87万元，增长率67.44%，异常原因是赴两个扶贫点督查工作。

25.2018年其他交通费用比2017年增加1.96万元，增长率17.80%，异常原因是支付2017年退款重付账务。

26.2018年其他商品和服务支出比2017年增加4.26万元，增长率2366.67%，异常原因是2018年两个扶贫点驻村人员购置生活必需品、扶贫点大力发展产业、2015年-2017年档案整理服务费、2018年恩施州“庆七一.学习贯彻党的十九大精神”知识竞赛活动录制服务费。

27.2018年退休费比2017年减少12.25万元，降低率29.38%，异常原因是机关事业单位养老保险上线后退休人员工资不在本单位发放。

28.2018年生活补助比2017年减少0.03万元，降低率6.00%，异常原因是支付2018年9月遗属补助功能分类错误。

29.2018年物业服务补贴比2017年减少2.29万元，异常原因是2018年物业服务补贴未单独列支，在工资性支出列支。

30.其他对个人和家庭的补助支出比2017年增加1.02万元，异常原因是慰问扶贫点特困户、退还原单位职工个人公积金。

七、2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）恩施州2017年财政拨款“三公”经费情况表

详见附件2：2017年财政拨款“三公”经费情况表

补充资料：  

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.95万元。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0万元；外事接待0批次，0人次，0万元。

（二）恩施州2018年财政拨款“三公”经费情况表

详见附件3：2018年财政拨款“三公”经费情况表

补充资料：  

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费4.04万元。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6批次，22人次，共0.32万元；外事接待0批次，0人次，0万元。

2018年公务用车购置及运行维护费预算数与2017年保持不变；2018年公务用车购置及运行维护费决算数比2017年增加2.09万元，增长率107.18%，异常原因是赴咸丰扶贫点的车辆过路过桥费及维修保养费用增加等。

2018年公务接待费预算数比2017年增加1.5万元，增长率150%。2018年公务接待费决算数比2017年增加0.32万元，异常原因是2018年州直基层党支部书记学习贯彻州委七届五次全会精神时接待省直机关工委讲课教授等。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年我单位无政府性基金财政拨款收入支出决算数。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出51.77万元，其中办公费5.17万元、印刷费1.49万元、电费0.65万元、邮电费1.50万元、差旅费6.97万元、维修/护费2.10万元、租赁费0.50万元、会议费1.07万元、培训费4.27万元、公务招待费0.06万元、劳务费2.96万元、工会经费2.38万元、福利费3.08万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他交通费用12.97万元、其他商品和服务支出4.44万元。

2018年度机关运行经费支出51.77万元比年初预算数41.42万元增加10.35万元，增长率24.99%，异常原因是清江大讲堂支出、机关党建会支出、党内统计培训会支出、2017年开展基层纪检干部培训、恩施州直党务干部学习贯彻党的十九大精神、扶贫点等支出。

（二）政府采购支出情况说明

详见附件4:2018年政府采购情况表

本部门2018年度政府采购支出总额39.46万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.97万元。授予中小企业合同金额31.97万元，占政府采购支出总额的81.02%，其中：授予小微企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的18.98%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总额105.88万元，其中流动资产8.66万元，固定资产92.09万元，无形资产5.13万元。

2018年年末本部门固定资产总计92.09万元，其中土地、房屋及构筑物1.3万元，通用设备76.43万元，包括原值为29.5万元的公务用车1辆；专用设备5.61万元；家具、用具、装具及动植物8.75万元；无形资产5.13万元，包括软件5.13万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位财务管理主要体现四个特点：

一是领导重视。成立以财务分管领导为组长，业务分管领导为副组长，科室为组员的绩效评价领导小组，领导小组具体负责组织协调，制定年度绩效工作方案、指标设置，对本单位绩效工作的指导。

二是制度健全。单位内部财务管理制度、会计核算制度健全，资金使用有完整的审批程序和手续，财务会计制度执行情况良好。

三是操作规范。坚持大额资金使用书记办公会决定。日常开支由经手人申报、业务分管领导审签、财务人员把关、分管领导审核签字后，严格按照财物运行要求进行支付。

四是保障高效。规范的运行流程、必要的经费支出，为单位顺利完成州委、州政府下达的工作任务提供了坚实保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

（1）“纪工委专项工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为18.14万元，完成预算60％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“纪工委专项工作经费”项目经费预算30万元。具体情况如下：进行专题辅导讲课3次，开展谈心谈话20余次，对工委派驻驻村“尖刀班”的工作情况进行监督检查9次，召开州直驻村“尖刀班”监督业务培训和工作推进会1次。目标完成情况较好。

②效益指标完成情况分析

2018年正式受理案件18件，审结20件（含2017年未审结的2件），执行处分21人次（含2017年未执行的3件），审核初核报告9件，接待纪检组和基层咨询答疑110余人次。目标完成情况较好。

“纪工委专项工作经费”项目完成任务情况为60%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）“农村扶贫开发” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“农村扶贫开发”项目经费预算10万元。具体情况如下：一是单位驻村扶贫工作队员差旅费及生活补助。二是用于扶贫工作队员往返扶贫点租车费及过路费等。

②效益指标完成情况分析

2018年度，我单位派出驻村队员3人，共走访农户396户，开展特困户慰问73户。改善出行条件，形成了 “外连大通道，内部能循环”的交通路网格局的基础上，对偏远农户的入户路进行砂石改造。2018年初新增猕猴桃园400亩，高峰村猕猴桃产业规模达1200亩。扶贫工作成效明显，较好完成了脱贫攻坚任务。

我单位“农村扶贫开发”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）“文明创建、综治、保密等目标管理” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“文明创建、综治、保密等目标管理”项目经费预算2万元。具体情况如下：一是开展相关活动产生的办公费。二是用于召开相关工作会议等支出。

②效益指标完成情况分析

全年开展支部主题党日活动12次，关爱女孩活动1次，改造老化电路1次，对口帮扶综治联系点安防设施1次。年终完成省级精神文明单位验收检查，综治、保密等目标管理检查合格。效益指标完成较好。

我单位“文明创建、综治、保密等目标管理”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（4）“自费自聘人员经费” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为17.60万元，完成预算87.80%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

2018年度，该项目经费发放聘用人员工资奖金14.5万元，缴纳聘用人员公积金及社保3.1万元，为聘用人员提供了工资福利保障。

②效益指标完成情况分析

完成单位2名聘用人员工资奖金发放及社保缴纳工作，单位2名聘用人员承担组织科党建业务及精准扶贫等工作，年度工作考核优秀，为单位工作的正常开展提供了人员保障。

我单位自费自聘人员经费项目完成任务情况87.8%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（5）“党的建设工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为43万元，执行数为42.60万元，完成预算99%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“党的建设工作经费”项目经费预算43万元。具体情况如下：举办州直机关学习党的十九大精神和党章知识竞赛、分批次举办工委直管党组织书记、州直基层党支部书记、专职党务干部培训班，抓好党建促脱贫攻坚工作，在州直脱贫攻坚村级“尖刀班”中设立临时党支部，强化压实管党治党政治责任，建立和完善经常性督查指导机制。全年完成情况较好。

②效益指标完成情况分析

一是理论武装抓得实。围绕贯彻州委七届五次全会精神，举办四期党支部书记、组织委员培训班，培训党务干部966名。扎实做好机关党员干部思想政治工作，开展党员干部关怀激励帮扶，有效增强了党员干部对事业的认同感、对组织的归属感、对同志的亲情感。二是服务大局做得好。州直机关各级党组织聚焦“打赢脱贫攻坚战”，在州直驻村“尖刀班”中设立临时党支部69个，拨付党费410万元用于支持41个贫困村集体经济发展，州直共有7190名党员干部结对帮扶困难群众12285户。三是党建责任压得紧。始终坚守纪律底线，全面落实党风廉政建设“两个责任”。机关工委督促指导29家党政机关设立机关纪委，组织开展了纪检委员业务培训班。在州直驻村“尖刀班”中配齐了69名纪检委员，组织召开州直驻村“尖刀班”监督业务培训和工作推进会。工作取得较好成效。

我单位“党的建设工作经费”项目完成任务情况为99%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.绩效评价结果应用情况

2018年州委直属机关工委年初预算为350.55万元，实际执行410.28万元，单位全年各项工作正常运转，各级各部门考评满意度较高，出色完成了年初制定的各项工作目标和任务。

（1）下一步工作安排和措施

通过自我监督、检查、评价，州委直属机关工委在各项工作中取得一定成绩，但还存在部分问题。在下步工作中，我们将针对问题较明显的资产管理方面进行整改、落实。进一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值。并按照相关要求做好其他工作的管理：

①按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出。

②继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

（2）拟与预算安排相结合情况

绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我单位将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

（五）其他事项说明

第四部分：专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休人员养老保险和离退休管理机构的支出。

（三）政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采购限额表准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十二）机关运行经费：指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、印刷费、维修（护）费、公用接待费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和五福支出等。

（十三）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：附件1：中共恩施自治州委州直机关工作委员会2018年部门决算公开表.xls

        附件2：2017年财政拨款“三公”经费情况表.xls

        附件3：2018年财政拨款“三公”经费情况表.xls

        附件4：2018年政府采购情况表.xls