目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表(公开表1)

二、部门收入预算总表（公开表2）

三、部门支出预算总表（公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（公开表4）

五、一般公共预算支出表（公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（公开表6）

七、政府性基金预算支出表（公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（公开表8）

九、财政专项支出预算表（公开表9）

十、部门专项转移支付表（公开表10）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体说明

二、关于2020年收入预算情况说明

三、关于2020年支出预算情况说明

四、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

中共恩施土家族苗族自治州委直属机关工作委员会是州委的派出机构，负责领导州直机关党的建设和指导各县市直机关工委开展工作。

主要职能（职责）：制订州直机关党的建设规划；分类指导州直各机关党组织及所属单位抓好党的建设工作和党员的教育监督管理。指导州直机关各级党组织和党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的基本理论、基本路线、基本纲领和政策与形势教育；负责州直机关党务干部和入党积极分子的培训；指导州直机关党员的轮训工作。审批所属各单位设立和撤销机关党的基层组织（机关党委、党总支、党支部）；审批各单位党的基层组织领导班子改选的方案及选举结果；审批未设立机关党委的各基层组织吸收的中共预备党员及预备党员的转正。审批表彰州直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作。指导州直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助州委有关部门实施对党员特别是党员领导干部的监督以及州直县级领导班子民主生活会的管理，收集县（处）级党员干部执行党的路线、方针、政策和遵纪守法的情况，并及时向州委反映、提出建议；协助州委有关部门抓好州直机关领导班子思想政治建设和作风建设以及领导班子创“五好”活动；协助和配合州委有关部门对州直各部门贯彻落实中央、省委和州委的重大决策和部署进行督促检查。指导所属基层党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作；负责州直机关党建工作的调查研究；协助有关部门做好机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。完成州委交办的其他任务。

恩施州委直属机关工委为独立核算的一级预算单位, 经州编委核定编制12名，其中行政编制11名，占编不上编工勤编制1名。截至2019年底，实有人员21人，其中公务员9人，长期聘用司机1人，自聘人员3人，退休人员7人，遗属1人。内设办公室、组织科、宣传调研科。

二、部门预算单位构成

恩施州委直属机关工委2020年度部门预算包括：恩施州委直属机关工委本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

州委直属机关工委2020年部门预算公开附表.xls

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，州委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入381.88元。支出包括：一般公共服务支出332.02万元、社会保障和就业支出18.41万元、卫生健康支出10.29万元、住房保障支出21.16万元。州委直属机关工委2020年收支总预算381.88万元，比2019年执行数409.87万元减少27.99万元，降低率6.83%，主要原因是2020年派驻州委直属机关工委纪检监察工委项目经费减少、2020年5月1名干部职工退休。

二、 关于2020年收入总体预算情况说明

2020年预算总收入381.88万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出332.02万元、社会保障和就业支出18.41元、卫生健康支出10.29万元、住房保障支出21.16万元。

1.一般公共服务支出332.02万元比2019年执行数357.62万元减少25.6万元，降低率7.16%，主要原因是2020年派驻州委直属机关工委纪检监察工委项目经费减少。

2.社会保障和就业支出18.41万元比2019年执行数19.05万元减少0.64万元，降低率3.36%，主要原因是2020年5月1名干部职工退休。

3.卫生健康支出10.29万元比2019年执行数10.65万元减少0.36万元，降低率3.38%，主要原因是2020年5月1名干部职工退休。

4.住房保障支出21.16万元比2019年执行数22.55万元减少1.39万元，降低率6.16%，主要原因是2019年补缴干部职工晋级晋档住房公积金、2020年5月1名干部职工退休。

三、 关于2020年支出总体预算情况说明

州委直属机关工委2020年支出预算381.88万元，其中：基本支出286.88万元，占75.12%;项目支出95万元，占24.88%。

1.基本支出286.88万元比2019年执行数310.34万元减少23.46万元，降低率7.56%，主要原因是2020年5月1名干部职工退休。

2.项目支出95万元比2019年执行数99.53万元减少4.53万元，降低率4.55%，主要原因是：2020年派驻州委直属机关工委纪检监察工委项目经费减少。

四、 关于2020年财政拨款收支预算情况总体说明

州委直属机关工委2020年财政拨款收支总预算381.88万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出332.02万元、社会保障和就业支出18.41万元、卫生健康支出10.29万元、住房保障支出21.16万元。

1.一般公共服务支出332.02万元比2019年执行数357.62万元减少25.6万元，降低率7.16%，主要原因是2020年派驻州委直属机关工委纪检监察工委项目经费减少、2020年5月1名干部职工退休。

2.社会保障和就业支出18.41万元比2019年执行数19.05万元减少0.64万元，降低率3.36%，主要原因是2020年5月1名干部职工退休。

3.卫生健康支出10.29万元比2019年执行数10.65万元减少0.36万元，降低率3.38%，主要原因是2020年5月1名干部职工退休。

4.住房保障支出21.16万元比2019年执行数22.55万元减少1.39万元，降低率6.16%，主要原因是2019年补缴干部职工晋级晋档住房公积金、2020年5月1名干部职工退休。

五、 关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州委直属机关工委2020年一般公共预算拨款381.88万元，比2019年执行数409.87万元减少27.99万元，主要原因是2020年派驻州委直属机关工委纪检监察工委项目经费减少、2020年5月1名干部职工退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出332.02万元，占86.94%；社会保障和就业支出18.41万元，占4.82%；卫生健康支出10.29万元，占2.69%；住房保障支出21.16万元，占5.54%。

1.一般公共服务支出332.02万元比2019年执行数357.62万元减少25.6万元，降低率7.16%，主要原因是2020年派驻州委直属机关工委纪检监察工委项目经费减少、2020年5月1名干部职工退休。

2.社会保障和就业支出18.41万元比2019年执行数19.05万元减少0.64万元，降低率3.36%，主要原因是2020年5月1名干部职工退休。

3.卫生健康支出10.29万元比2019年执行数10.65万元减少0.36万元，降低率3.38%，主要原因是2020年5月1名干部职工退休。

4.住房保障支出21.16万元比2019年执行数22.55万元减少1.39万元，降低率6.16%，主要原因是2019年补缴干部职工晋级晋档住房公积金、2020年5月1名干部职工退休。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为237.02万元，比2019年执行数258.09万元减少21.07万元，降低率8.16%，其主要原因是2020年5月1名干部职工退休。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务支出（款）派驻派出机构（项）2020年预算数为20万元，比2019年执行数23.73元减少3.73万元，降低率15.72%，其降低原因是2019年派驻州委直属机关工委纪检监察工委预定的办公设备未按合同约定期限到货，使用于购买设备的账款未在年度决算前支付，州财政局按照预算执行政策调减2020年预算数。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为75万元，比2019年执行数75.8万元减少0.8万元，降低率1.06%，其原因2019年省直机关工委拨付“机关党建课题研究项目经费”0.8万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为13.23万元，比2019年执行数15.54万元减少2.31万元，增长14.86%，其原因是2020年5月1名干部职工退休。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为5.18万元，比2019年执行数3.52万元增加1.66万元，增长47.16%，其原因是在职人员机关事业单位职业年金缴费支出基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.29万元，比2019年执行数10.65万元减少0.36万元，降低率3.38%，主要原因是2020年5月1名干部职工退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为21.16万元，比2019年执行数22.55万元减少1.39万元，降低率6.16%，主要原因是2019年补缴干部职工晋级晋档住房公积、2020年5月1名干部职工退休。

六、 关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

州委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出286.88万元，其中：

人员经费233.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.17万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

州委直属机关工委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据。

八、关于2020年财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

州委直属机关工委2020年“三公”经费预算5.34万元，其中基本支出3.84万元（公务用车运行维护费2万元；公务接待费1.84万元），项目支出1.5万元（公务用车运行维护费1.5万元）。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数5.5万元减少0.16万元，主要原因：公务车辆改革，一如既往贯彻厉行节约精神。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算为102.63万元，比2019年预算数131.91万元减少29.28万元，降低率22.20%，主要原因是2020年派驻州委直属机关工委纪检监察工委项目经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额40.00万元，其中：政府采购服务预算26.51万元、政府采购货物预算13.49万元。

(三）政府购买服务情况

2020年未安排政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，共有公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况说明

2020年我单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款95万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（八）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。