州委直属机关工委2019年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

制订州直机关党的建设规划；分类指导州直各机关党组织及所属单位抓好党的建设工作和党员的教育监督管理；指导州直机关各级党组织和党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习“三个代表”重要思想及科学发展观，进行党的基本理论、基本路线、基本纲领和政策与形势教育；负责州直机关党务干部和入党积极分子的培训；指导州直机关党员的轮训工作；审批所属各单位设立和撤销机关党的基层组织（机关党委、党总支、党支部）；审批各单位党的基层组织领导班子改选的方案及选举结果；审批未设立机关党委的各基层组织吸收的中共预备党员及预备党员的转正；审批表彰州直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；指导州直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助州委有关部门实施对党员特别是党员领导干部的监督以及州直县级领导班子民主生活会的管理，收集县（处）级党员干部执行党的路线、方针、政策和遵纪守法的情况，并及时向州委反映、提出建议；协助州委有关部门抓好州直机关领导班子思想政治建设和作风建设以及领导班子创“五好”活动；协助和配合州委有关部门对州直各部门贯彻落实中央、省委和州委的重大决策和部署进行督促检查；指导所属基层党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作；负责州直机关党建工作的调查研究，加强与本州各县市机关工委工作联系和交流；协助有关部门做好机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；完成州委交办的其他任务。

（二）机构情况

州委直属机关工委内设3个职能科（室），即：办公室、组织科、宣传调研科（机关文明办）。

（三）人员情况

2019年行政编制10人。在职干部职工9人，其中常务副书记1人，副书记3人，副调研员1人，科级及以下干部4人。占编不上编人员1人，聘用人员3人。退休干部7人，遗属人员1人。

二、部门决算单位构成

州委直属机关工委2019年度部门决算包括：州委直属机关工委本级决算

第二部分 2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

详见附件：中共恩施州委直属机关工作委员会2019年部门决算公开表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入410.28万元，其中：财政拨款收入409.28万元，年初结转和结余1.00万元；2018年决算总支出410.28万元，其中一般公共服务支出359.67万元，社会保障和就业支出17.02万元，医疗卫生与计划生育支出10.73万元，住房保障支出21.85万元，年末结转和结余1.00万元。

2019年决算总收入410.87万元，其中：财政拨款收入409.87万元，年初结转和结余1.00万元；2019年决算总支出410.87万元，其中一般公共服务支出357.62万元，社会保障和就业支出19.05万元，卫生健康支出10.65万元，住房保障支出22.55万元，年末结转和结余1.00万元。

2019年决算总收入与总支出比2018年增加0.59万元，增长率0.14%。其增长原因:

1.在职在编人员2018年奖励性补贴基数调整。

2.在职在编人员2019年晋级晋档工资调整。

3.在职在编人员2019年住房补贴调整。

4.2019年职工社保基数调整。

5.2019年职工住房公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

2018年总收入409.28万元，其中财政拨款收入409.28万元（本年无事业收入、经营收入、其他收入），占总收入的100%。

2019年总收入409.87万元，其中财政拨款收入409.87万元（本年无事业收入、经营收入、其他收入），占总收入的100%。

2019年决算总收入比2018年增加0.59万元，增长率0.14%，其中：财政拨款收入增加0.59万元，增长率0.14%，其增长原因:

1.在职在编人员2018年奖励性补贴基数调整。

2.在职在编人员2019年晋级晋档工资调整。

3.在职在编人员2019年住房补贴调整。

4.2019年职工社保基数调整。

5.2019年职工住房公积金基数调整。

三、支出决算情况说明

2018年决算总支出409.28万元，其中基本支出299.68万元，占总支出73.22%，项目支出109.60万元，占总支出26.78%。

2019年决算总支出409.87万元，其中基本支出310.34万元，占总支出75.72%，项目支出99.53万元，占总支出24.28%。

2019年决算总支出比2018年增加0.59万元，增长率0.14%。其中基本支出增加10.66万元，增长率3.56%；项目支出减少10.07万元，降低率9.19%。

2019年基本支出比2018年增加原因：

1.在职在编人员2018年奖励性补贴基数调整。

2.在职在编人员2019年晋级晋档工资调整。

3.在职在编人员2019年住房补贴调整。

4.2019年职工社保基数调整。

5.2019年职工住房公积金基数调整。

2019年项目支出比2018年减少原因：

2019年派驻州委直属机关工委纪检监察工委预定的办公设备未按合同约定期限到货, 年底未结账，预留的6.27万元办公设备购置费已由财政收回。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入409.28万元； 2018年财政拨款支出409.28万元。

2019年财政拨款收入409.87万元；2019年财政拨款支出409.87万元。

2019年财政拨款收入比2018年增加0.59万元，增长率0.14%。2019年财政拨款支出比2018年增加0.59万元，增长率0.14%。2019年财政拨款收入支出增加原因：

1.在职在编人员2018年奖励性补贴基数调整。

2.在职在编人员2019年晋级晋档工资调整。

3.在职在编人员2019年住房补贴调整。

4.2019年职工社保基数调整。

5.2019年职工住房公积金基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出409.28万元，2019年一般公共预算财政拨款支出409.87万元。

2019年一般公共预算财政拨款支出比2018年增加0.59万元，增长率0.14%。异常原因如下：

1.在职在编人员2018年奖励性补贴基数调整。

2.在职在编人员2019年晋级晋档工资调整。

3.在职在编人员2019年住房补贴调整。

4.2019年职工社保基数调整。

5.2019年职工住房公积金基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出409.87万元，其中一般公共服务支出357.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的87.25%；社会保障和就业支出19.05万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.65%；卫生健康支出10.65万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.6%；住房保障支出22.55万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算381.06万元，决算支出409.87万元，差额28.81万元，其中一般公共服务支出年初预算332.55万元，决算支出357.62万元，差额25.07万元，主要原因是追加2019年4月新增在职干部工资奖金、在职在编人员2018年奖励性补贴基数调整、在职在编人员2019年住房补贴及晋级晋档工资调整。社会保障和就业支出年初预算17.14万元，决算支出19.05万元，差额1.91万元，主要原因是追加2019年4月退休职工职业年金。卫生健康支出年初预算10.27万元，决算支出10.65万元，差额0.38万元，主要原因是追加2019年4月新增在职干部医疗保险。住房保障支出年初预算21.10万元，决算支出22.55万元，差异1.45万元，主要原因是追加2019年4月新增在职干部住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出299.68万元，其中工资福利支出216.97万元（基本工资43.53万元、津贴补贴35.05万元、奖金82.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.24万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金21.85万元、其他工资福利支出5.26万元）；商品和服务支出51.77万元（办公费5.17万元、印刷费1.49万元、电费0.65万元、邮电费1.50万元、差旅费6.97万元、维修(护)费2.10万元、 租赁费0.50万元、会议费1.07万元、培训费4.27万元、公务招待费0.06万元、劳务费2.96万元、工会经费2.38万元、福利费3.08万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他交通费用12.97万元、其他商品和服务支出4.44万元）；对个人和家庭的补助30.94万元（退休费29.45万元、生活补助0.47万元、其他对个人和家庭的补助1.02万元）。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出310.34万元，其中工资福利支出228.74万元（基本工资48.09万元、津贴补贴38.15万元、奖金75.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.23万元、职业年金缴费3.52万元、职工基本医疗保险缴费12.05万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金23.58万元、其他工资福利支出10.32万元）；商品和服务支出53.50万元（办公费0.77万元、印刷费0.18万元、电费1.19万元、邮电费1.84万元、差旅费13.26万元、维修（护）费1.28万元、会议费0.21万元、培训费8.49万元、公务招待费0.04万元、劳务费2.59万元、工会经费1.83万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他交通费用11.21万元、其他商品和服务支出2.89万元）；对个人和家庭的补助28.11万元（退休费26.13万元、生活补助0.50万元、其他对个人和家庭的补助1.47万元）。

1.2019年基本工资与津补贴比2018年增加7.66万元，增长率9.75%，异常原因是在职在编人员2019年晋级晋档工资调整、追加2019年4月新增在职干部工资等。

2.2019年奖金比2018年减少6.73万元，降低率8.18%，异常原因是部分2019年奖励性补贴的个人所得税结转到2020年支付、2018年补发2016年度文明奖和档案奖等。

3.2019年机关事业单位基本养老保险缴费比2018年减少1.01万元，降低率6.22%，异常原因是2019年4月退休职工养老保险缴费金额大于2019年4月新增职工。

4.2019年职业年金缴费比2018年增加3.52万元，异常原因是追加2019年4月退休职工职业年金。

5.2019年职工基本医疗保险缴费比2018年增加1.32万元，增长率13.3%，异常原因是2019年4月新增一名退休干部和一名在职干部，医疗保险缴费增加。

6.2019年其他社会保障缴费比2018年增加0.22万元，增长率10.84%，异常原因是经济分类选错，在其他社会保障支出中列支2019年12月职工基本养老保险单位部分。

7.2019年住房公积金比2018年增加1.73万元，增长率7.92%，异常原因是在职在编人员2018年奖励性补贴、2019年晋级晋档、住房补贴调整，公积金缴纳基数增加。

8.2019年其他工资福利支出比2018年增加5.06万元，增长率96.2%，异常原因是2019年4月占编不上编人员工资调整、2019年占编不上编人员社保及公积金在基本中支出。

9.2019年办公费比2018年减少4.40万元，降低率85.11%，异常原因一是贯彻厉行节约的精神，二是部分办公用品2019年底未结账。

10.2019年印刷费比2018年减少1.31万元，降低率87.92%，异常原因是贯彻厉行节约的精神。

11.2019年电费比2018年增加0.54万元，增长率83.08%，异常原因是2019年新增工作人员，用电量增加。

12.2019年邮电费比2018年增加0.34万元，增长率22.67%，异常原因是2019年新增工作人员，电话费增加。

13.2019年差旅费比2018年增加6.29万元，增长率90.24%，异常原因一是州委直属机关工委积极落实2018、2019年脱贫攻坚一号令及州脱贫攻坚指挥部的要求，实际赴咸丰县高峰村、四方石村两个扶贫点进村入户帮扶的次数增多；二是CCTV-17农业农村综合频道拍摄组多次赴唐崖镇四方石村采访拍摄14集《脱贫攻坚日记》，机关干部和尖刀班成员陪同协助拍摄次数较多。

14.2019年维修（护）费比2018年减少0.82万元，降低率39.05%，异常原因是贯彻厉行节约的精神。

15.2019年租赁费比2018年减少0.50万元，降低率100%，异常原因是贯彻厉行节约的精神。

16.2019年会议费比2018年减少0.86万元，降低率80.37%，异常原因是贯彻厉行节约的精神。

17.2019年培训费比2018年增加4.22万元，增长率98.83%，异常原因一是贯彻落实州委决策部署，举办州直基层党支部书记“不忘初心、牢记使命”主题教育专题培训班；二是派驻州委直属机关工委纪检监察工委举办州直机关基层纪检干部“锤炼党性修养 坚定理想信念”红色教育培训班。

18.2019年公务招待费比2018年减少0.02万元，降低率33.33%，异常原因是贯彻厉行节约的精神。

19.2019年劳务费比2018年减少0.37万元，降低率12.5%，异常原因是贯彻厉行节约的精神。

20.2019年工会经费比2018年减少0.55万元，降低率23.11%，异常原因是贯彻厉行节约的精神。

21.2019年福利费比2018年增加1.33万元，增长率43.18%，异常原因一是2019年新增一名退休人员，福利慰问费增加；二是开展了更加丰富的文体活动。

22.2019年公务用车运行维护费比2018年增加1.15万元，增长率53.24%，异常原因是赴两个扶贫点督查工作次数增加。

23.2019年其他交通费用比2018年减少1.76万元，降低率13.57%，异常原因是贯彻厉行节约的精神。

24.2019年其他商品和服务支出比2018年减少1.55万元，降低率34.91%，异常原因是贯彻厉行节约的精神。

25.2019年退休费比2018年减少3.22万元，降低率11.27%，异常原因是2018年补发2016年退休人员文明奖、档案奖。

26.2019年生活补助比2018年增加0.03万元，增长率6.38%，异常原因是支付2018年9月遗属补助功能分类错误。

27.2019年其他对个人和家庭的补助支出比2018年增加0.45万元，增长率44.12%，异常原因是支付2019年退休人员一次性退休补贴。

七、财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年州委直属机关工委三公经费年初预算5.5万元，决算支出3.46万元，差额2.04万元，原因是一如既往贯彻厉行节约精神。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费： 州委直属机关工委2019年未安排本单位工作人员出国（境）活动，单位年初预算数与决算支出数均为零。

2.公务用车购置及运行维护费： 2019年单位公务用车购置及运行维护费年初预算3.5万元，决算支出3.42万元，差额0.08万元，原因是一如既往贯彻厉行节约精神。

（1）公务用车购置费： 2019年单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行维护费： 2019年单位使用公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费3.42万元。   

3.公务接待费： 2019年单位接待客人2批次，共计4人。公务接待费年初预算2万元，实际支出0.04万元，差额1.96万元，原因是2019年实际接待批次及人数少于年初预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年我单位无政府性基金收入及支出。

九、财政专项支出决算情况说明

2019年我单位无财政专项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出53.50万元，其中办公费0.77万元、印刷费0.18万元、电费1.19万元、邮电费1.84万元、差旅费13.26万元、维修（护）费1.28万元、会议费0.21万元、培训费8.49万元、公务招待费0.04万元、劳务费2.59万元、工会经费1.83万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他交通费用11.21万元、其他商品和服务支出2.89万元。

2019年度机关运行经费支出53.50万元比年初预算数53.47万元增加0.03万元，增长率0.06%，异常原因是2019年新招考一名工作人员，日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额20.52万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出1.27万元、政府采购服务支出13.94万元。授予中小企业合同金额20.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.86万元，占政府采购支出总额的72.42%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位开展基本业务。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位财务管理主要体现四个特点：

一是领导重视。成立以财务分管领导为组长，业务分管领导为副组长，科室为组员的绩效评价领导小组，领导小组具体负责组织协调，制定年度绩效工作方案、指标设置，对本单位绩效工作的指导。

二是制度健全。单位内部财务管理制度、会计核算制度健全，资金使用有完整的审批程序和手续，财务会计制度执行情况良好。

三是操作规范。坚持大额资金使用书记办公会决定。日常开支由经手人申报、业务分管领导审签、财务人员把关、分管领导审核签字后，严格按照财物运行要求进行支付。

四是保障高效。规范的运行流程、必要的经费支出，为单位顺利完成州委、州政府下达的工作任务提供了坚实保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

（1）“纪工委专项工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为23.73万元，完成预算79.1%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“纪工委专项经费”项目经费预算30万元,实际支出23.73万元。具体情况如下：一是干部职工的伙食补助费。二是举办州直机关基层纪检干部“锤炼党性修养 坚定理想信念”红色教育培训班。三是赴扶贫村走访、调研的差旅支出。四是公众号运营与维护等宣传支出。目标完成情况较好。

②效益指标完成情况分析

2019年正式受理案件7件，审结7件，做到案件及时审结、执行到位、案结卷成。制发了《2019年度州直机关纪检工作要点》，为州直机关基层纪检工作的开展提供了“把本经”；对97家州直单位纪检干部构成情况进行调研摸底，进一步掌握州直机关基层纪检工作情况；选派56名州直机关基层纪检干部赴延安开展红色教育培训1次，让学员们在思想上受到了洗礼，在行动上提供了指南，作风上找准了方向，取得了良好效果；对3家监督联系单位派驻驻村“尖刀班”的工作情况进村入户进行监督检查7次，听取驻村工作队专题汇报6次，向监督单位帮扶村的贫困户下发《精准脱贫廉政监督卡》1431张，对收到的相关问题反映7件均及时受理并限时进行处理，增强了群众满意度；自办“山清水秀”公众号推送廉洁信息108条，拥有后台“粉丝”近6000人，浏览量近10万次，在州直机关中传“廉”音、上“廉”课、强“廉”律。目标完成情况较好。

“纪工委专项工作经费”项目完成任务情况为79.1%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）“农村扶贫开发” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“农村扶贫开发”项目经费预算20万元。具体情况如下：一是单位驻村扶贫工作队员差旅费及生活补助。二是用于四方石村和高峰村聘请厨师的劳务费。三是高峰村购买辣椒种苗发展辣椒产业等。

②效益指标完成情况分析

2019年度，我单位派出驻村队员3人，共走访农户496户，开展特困户慰问86户。高峰村发展辣椒产业2500亩，猕猴桃产业1200亩。扶贫工作成效明显，较好完成了脱贫攻坚任务。

我单位“农村扶贫开发”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）“文明创建、综治、保密等目标管理” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目经费预算2万元。具体情况如下：一是开展相关活动产生的办公费。二是开展2019年州直单位发展对象培训班时聘请讲师的劳务报酬等。

②效益指标完成情况分析

全年开展支部主题党日活动12次，开展2019年州直单位发展对象培训班1次，学员及格率达100%。年终完成省级精神文明单位验收检查，综治考评结果为优胜，保密等目标管理检查合格。效益指标完成较好。

我单位“文明创建、综治、保密等目标管理”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（4）“自费自聘人员经费” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

2019年度，该项目经费发放聘用人员工资奖金14.56万元，缴纳聘用人员公积金及社保3.44万元，为聘用人员提供了工资福利保障。

②效益指标完成情况分析

完成单位3名聘用人员工资奖金发放及社保缴纳工作，单位3名聘用人员承担司机及精准扶贫等工作，年度工作考核合格，为单位工作的正常开展提供了人员保障。

我单位自费自聘人员经费项目完成任务情况100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（5）“党的建设工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“党的建设专项”项目经费预算25万元。具体情况如下：一是举办州直新党员培训班和州直发展对象培训班，二是州直党员干部讲述“恩施扶贫故事”，三是公众号运营与维护等宣传支出。

②效益指标完成情况分析

2019年微信公众号发文和转载文章284篇，浏览量近15万次，成为州直机关党员干部交流学习的重要平台。组织289人参加州直发展对象培训班，其中288人参加考试，及格率100%，较好的完成教学任务。

我单位“党的建设工作经费”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（6）“宣传及清江讲堂经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“宣传及清江讲堂经费”项目经费预算10万元。具体情况如下：一是开展“书香恩施.清江大讲堂”专题讲座。二是举办 “庆祝新中国成立70周年·讲好恩施故事”比赛。

②效益指标完成情况分析

全年开展3期“书香恩施.清江大讲堂”专题讲座，每期近300名党员干部参加学习。举办 “庆祝新中国成立70周年·讲好恩施故事”比赛，州直71个单位76组选手紧扣扶贫主题，讲述党员干部在脱贫攻坚主战场的动人故事，其中12组选手走进决赛并最终获奖。

我单位“宣传及清江讲堂经费”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.绩效评价结果应用情况

2019年州委直属机关工委年初预算为381.06万元，实际执行410.87万元，单位全年各项工作正常运转，各级各部门考评满意度较高，出色完成了年初制定的各项工作目标和任务。

（1）下一步工作安排和措施

通过自我监督、检查、评价，州委直属机关工委在各项工作中取得一定成绩，但还存在部分问题。在下步工作中，我们将针对问题较明显的资产管理方面进行整改、落实。进一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值。并按照相关要求做好其他工作的管理：

①按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出。

②继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

（2）拟与预算安排相结合情况

绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我单位将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休人员养老保险和离退休管理机构的支出。

（三）政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采购限额表准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十二）机关运行经费：指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、印刷费、维修（护）费、公用接待费、劳务费、物业管理费、其他交通费用等支出。

（十三）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：中共恩施州委直属机关工作委员会2019年部门决算公开表.xls