目录

第一部分：单位概况

1．单位职责

2．机构设置及人员构成

第二部分：2017年度部门决算公开报表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

1．关于民建恩施州委2018年预算收支情况的总体说明

2．关于民建恩施州委2018年收入总体预算情况说明

3．关于民建恩施州委2018年支出总体预算情况说明

4．关于民建恩施州委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

5．关于民建恩施州委2018年一般公共预算财政拨款情况说明

6．关于民建恩施州委2018年一般公共预算基本支出情况说明

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 关于民建恩施州委2018年政府性基金预算支出情况的说明

9. 其他重要事项的情况说明

第四部分：其他重要事项情况说明

1．机关运行经费情况说明

2．政府采购支出情况说明

3．国有资产占有情况说明

4．预算绩效管理工作开展情况

5．本单位涉及的民生支出相关情况

第五部分：专业名词解释

第一部分 单位概况

1.单位职责

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士和其他专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，是中国人民政治协商会议的组成单位。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会（简称恩施民建）是中国民主建国会在恩施的地方组织，是恩施州民主党派中的重要成员，其主要职责有政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。

2.机构设置及人员构成

民建恩施州委属行政单位，人员工资及办公经费属全额拨款。民建恩施州委机关内设办公室、组织科。编制人数3人。2017年在职干部1人，退休1人。

第二部分 2017年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于民建恩施州委2018年预算收支情况的总体说明

2018年民建恩施州委财政拨款收支总预算43.48万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入，无上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出39.24万元，社会保障和就业支出1.53万元，医疗卫生与计划生育支出1.09万元，住房保障支出1.62万元。

二、关于民建恩施州委2018年收入总体预算情况说明

2018年预算总收入43.48万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。2017年预算收入总来源为45.99万元（其中：当年财政拨款41.99万元；专项结转4万元）。减2018年比2017年预算总收入减少2.51万元，主要原因为民建中央专项资金已使用完，无结余结转，不再拨付。财政拨款预算收入相对增加1.49万元，主要适当增加了民建中央专项资金不再拨付后的民主党派及工商联事务工作费用。

三、关于民建恩施州委2018年支出总体预算情况说明

民建恩施州委2018年支出预算43.48万元，其中：基本支出23.48万元，占54%;项目支出20万元，占46%。2017年预算总支出为45.99万元，2018年预算总支出比2017年减少2.51万元，主要减少的是民建中央专项结转支出。

四、关于民建恩施州委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建恩施州委2018年财政拨款收支总预算43.48万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出39.24万元、社会保障和就业支出1.53万元、医疗卫生与计划生育支出1.09万元、住房保障支出1.62万元。

五、关于民建恩施州委2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

民建恩施州委2018年一般公共预算拨款43.48万元，比2017年执行数40.17万元增加3.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出39.24万元，占90.25%；社会保障和就业支出1.53万元，占3.52%；医疗卫生与计划生育支出1.09万元，占2.51%；住房保障支出1.62万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数为19.24万元，比2017年执行数24.36万元减少5.12万元，减少26.61%。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为20万元，比2017年执行数15.81万元减少4.19万元，减少20.95%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2018年预算数为1.53万元，比2017年执行数0.90万元增加0.63万元，增长41.18%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算

数为1.09万元，比2017年执行数1.03万元增加0.06万元，增长5.5%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为1.62万元，

比2017年执行数1.47万元增加0.15万元，增加9.26%。

六、关于民建恩施州委2018年一般公共预算基本支出情况说明

民建恩施州委2018年一般公共预算基本支出23.48万元，其中：

人员经费19.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无公务用车，本年无因公出国（境），公务接待费用0.98万元，接待外地民建组织及民建省委共8批次93人次；三公经费较2016年决算0.71万元增加0.27万元，主要是外地民建赴恩施考察交流活动增多，公务接待增加。

八、关于民建恩施州委2018年政府性基金预算支出情况的说明

2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费财政拨款预算为23.59万元，比2017年预算数15.42万元增加8.17万元，增长34.63%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等增加。

（二）政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购服务预算3.10万元、政府采购货物预算1.90万元。

（三）政府购买服务情况

2018年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，机关共有公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

2017年年末资产总数8.45万元，其中流动资产1.78万元；固定资产6.07万元，其中通用设备5.73万元、家具用具0.34万元；无形资产0.60万元。

（五）绩效目标设置情况说明

2018年机关项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20.00万元。

2017年开展预算绩效评价的项目预算数15万元，主要包括民主党派建设费、社会服务、政治特别费、考察调研与交流、参政议政、文明创建、党建、综治等目标管理。根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》（恩施州财行资﹝2018﹞349号）和相关预算管理要求，民建恩施州委对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评，做到项目绩效评价全覆盖，均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费为2.86万元2016年为5.76万元，减少2.9万元。主要减少了调出人员的公用经费。

2.政府采购支出情况说明

2017年政府采购年初预算为8.7万元，决算为5.13万元。主要原因是一方面厉行节约，一方面原计划搬迁办公楼需添置的家具设备因搬迁推后未采购。

3.国有资产占有情况说明

本单位无办公用房、车辆等固定资产。只有其他固定资产6.07万元，软件等无形资产0.6万元。

4.预算绩效管理工作开展情况

开展了预算绩效管理，针对每个项目进行了绩效管理及完成情况进行了分析说明，并向财政局行政政法科提交了书面报告。

5.本单位涉及的民生支出相关情况

无。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政当年取得的财政预算资金。

（二）行政运行（民主党派及工商联）：反映用于民建恩施州委保障机构正常运行的经费。

（三）一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映民建恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（八）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

附件1：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2017年决算公开表.xls

附件2：民建政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS