目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

 中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士和其他专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，是中国人民政治协商会议的组成单位。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会是中国民主建国会在恩施的地方组织，是恩施州民主党派中的重要成员，其主要职责有政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会属行政单位，人员工资及办公经费属全额拨款。民建恩施州委机关内设办公室、组织科，现有编制人数3人，2018年在职干部2人，退休1人。

二、部门决算单位构成

中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会部门决算单位仅包含本单位，无下属单位。

第二部分2018年部门决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年全年决算收入77.68万元，较2017年决算收入44.17万元增加33.51万元，增加75.9%，主要增加原因为：增加了民建恩施州组织成立三十周年专项经费、机关搬迁专项经费、元月新调入工作人员工资及福利、住房公积金、养老保险、医疗保险经费等追加预算收入。
     2018年全年决算支出77.68万元，较2017年决算支出44.17万元增加33.51万元，增加75.9%，主要增加原因为：增加了民建恩施州组织成立三十周年专项经费、机关搬迁专项经费、元月新调入工作人员工资及福利、住房公积金、养老保险、医疗保险经费等支出。

二、2018年收入决算情况说明

2018年全年决算收入77.68万元，其中财政拨款收入77.68万元，财政拨款收入占比100%，无其他收入。较上年决算收入44.17万元，增加33.51万元，增加75.9%，主要增加原因为：增加了民建恩施州组织成立三十周年专项经费、机关搬迁专项经费、元月新调入工作人员工资及福利、住房公积金、养老保险、医疗保险经费等追加预算收入。三、2018年支出决算情况说明

2018年决算总支出为77.68万元，其中基本支出42.88万元，项目支出34.8万元。2017年决算总支出为44.17万元，其中：基本支出24.36万元，项目支出19.81万元。2018年基本支出比上年增加18.52万元，增加76.0%，主要增加了人员工资福利保险等各项开支；项目支出比上年增加14.99万元，增加75.7%，主要增加了民建恩施州组织成立三十周年项目、机关搬迁项目支出。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年全年财政拨款决算收入77.68万元，较2017年财政拨款决算收入40.17万元增加37.51万元，增加93.4%，主要增加原因为：2017年决算收入另有民建中央专项经费2016年结余结转4万元，2018年不再有民建中央专项经费，但增加了民建恩施州组织成立三十周年专项经费、机关搬迁专项经费、元月新调入工作人员工资及福利、住房公积金、养老保险、医疗保险经费等追加预算收入。
     2018年全年财政拨款决算支出77.68万元，较2017年财政拨款决算支出40.17万元增加37.51万元，增加93.4%，主要增加原因为：2017年决算支出包含民建中央专项经费2016年结余结转4万元，2018年增加了民建恩施州组织成立三十周年专项经费、机关搬迁专项经费、元月新调入工作人员工资及福利、住房公积金、养老保险、医疗保险经费等支出。

2018年年初财政拨款预算收入43.49万元，年初财政拨款预算支出43.49万元，2018年全年财政拨款决算收入比预算收入增加34.19万元，增加78.6%，全年财政拨款决算支出比预算支出增加34.19万元，增加78.6%，收入与支出增加原因均因为新增工作人员元月调入，工资福利等未纳入预算，后追加预算、增加支出；民建恩施州地方组织成立30周年及机关根据州委州政府统一安排搬迁项目为一次性项目，未纳入年初预算，追加预算、增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出77.68万元，2017年一般公共预算财政拨款支出40.17万元，2018年比2017年财政拨款支出增加37.51万元。2018年一般公共预算财政拨款预算支出43.49万元，决算支出增加34.19万元，增加78.6%。主要增加原因为：2017年决算支出包含民建中央专项经费2016年结余结转4万元，2018年增加了民建恩施州组织成立三十周年专项经费、机关搬迁专项经费、元月新调入工作人员工资及福利、住房公积金、养老保险、医疗保险经费等支出。

（2）支出结构情况

2018年一般公共预算财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出71.25万元，占比91.7%；社会保障和就业支出1.55万元，占比2.0%；医疗卫生与计划生育支出1.89万元，占比2.4%；住房保障支出2.99万元，占比3.8%。

2017年一般公共预算财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出35.08万元，社会保障和就业支出6.59万元，医疗卫生与计划生育支出1.03万元，住房保障支出1.47万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出除社会保障和就业支出有减少，其他各项功能分类均比2017年有增长，增加的主要原因是2017年决算支出包含民建中央专项经费2016年结余结转4万元，2018年增加了民建恩施州组织成立三十周年专项经费、机关搬迁专项经费、元月新调入工作人员工资及福利、住房公积金、养老保险、医疗保险经费等支出。社会保障和就业支出减少的原因是2017年机关事业单位养老保险改革完成之前支出了上半年的退休职工工资，2018年此项改由州人社局统一发放。

（3）支出具体用途情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.49万元，其中一般公共服务支出39.24万元，社会保障和就业支出1.53万元，医疗卫生与计划生育支出1.09万元，住房保障支出1.62万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出各项支出比年初预算都有增加，主要原因是新增工作人员元月调入，工资福利等未纳入预算，后追加预算及支出，民建恩施州地方组织成立30周年及机关根据州委州政府统一安排搬迁项目为一次性项目，未纳入年初预算，追加预算及支出。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出42.88万元，其中人员经费37.6万元，工资福利支出32.85万元，对个人和家庭的补助4.76万元；公用经费5.28万元，其中办公费0.76万元，水费0.02万元，电费0.78万元，邮电费0.13万元，物业管理费0.29，差旅费0.45万元，维修费0.02万元，公务招待费0.15万元，劳务费0.10万元，工会经费0.25万元，福利费0.39万元，其他交通费1.8万元；三公经费支出0.6万元。 

2017年财政拨款基本支出24.36万元，其中人员经费21.5万元，工资福利支出14.1万元，对个人和家庭的补助7.4万元；公用经费2.86万元，其中办公费0.5万元，电费0.4万元，邮电费0.12万元，差旅费0.23万元，其他交通费0.9万元；三公经费支出0.98万元。 

基本支出中除三公经费支出有所减少，其他项均有增加，增加原因主要是增加1名工作人员相应增加了工资福利、补助、办公费、差旅费等基本支出，机关搬迁增加了水电、物业等支出。三公经费支出减少是因为2018年外地民建赴恩施交流减少。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年本单位保留公务用车0辆，公务用车购置0辆，因公出国（境）0人次，公务接待费用0.6万元，接待外地民建组织及民建省委共7批次62人次；2017年公务接待费用0.98万元，接待外地民建组织及民建省委共8批次93人次；2018年公务接待费相比2017年减少，主要是因为2018年外地民建赴恩施交流减少。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出5.28万元，其中：其中办公费0.76万元，水费0.02万元，电费0.78万元，邮电费0.13万元，物业管理费0.29，差旅费0.45万元，维修费0.02万元，公务招待费0.15万元，劳务费0.10万元，工会经费0.25万元，福利费0.39万元，其他交通费1.8万元。2018年度机关运行经费支出年初预算4.39万元，决算支出比年初预算数增加0.89万元，增长20.3%。主要原因是：增加1名工作人员相应增加了工资福利、补助、办公费、差旅费等基本支出，机关搬迁增加了水电、物业等支出。

（二）政府采购支出情况说明

政府采购实际支出总额22.56万元，其中：政府采购货物支出13.09万元、政府采购服务支出9.47万元。授予中小企业合同金额13.09万元，占政府采购支出总额的58.0%，其中：授予小微企业合同金额9,47万元，占政府采购支出总额的42.0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，2018年本单位保留公务用车0辆，公务用车购置0辆，无价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度预算支出全面开展绩效自评。民建恩施州委2018年财政预算总收入780691.05元，财政决算总支出776824.71元，执行率99.5%，绩效目标超额完成。其中，工资福利及对个人和家庭的补助支出类预算352684.01元，实际支出350754.39元，结余1929.62元；机关运行及商品服务支出预算288107.63元，实际支出288066.32元，结余41.31元；项目经费预算350000元，共9个项目，实际支出347984.59，结余2015.41元，项目综合执行率99.42%，分项目自评，9个项目绩效均达到并超额完成了年初目标任务。    

2.部门决算中项目绩效自评结果

“参政议政”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展参政议政专题培训1次，组织大型调研活动3次；二是通过开展参政议政调研研究活动，进一步加强了民建州委及广大会员对基层基础情况的深入了解；三是通过开展“参政议政”各项活动，提出了很多提案、建议、社情民意和意见，取得了良好的参政议政效果。

“精准扶贫与精准脱贫”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目用于精准扶贫村结对帮扶工作，2018年结对帮扶村鹤峰县容美镇七峰村顺利脱贫，为恩施州经济社会发展贡献了民建力量，让群众满意、让组织满意。

“考察调研及交流”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益：组织骨干会员外出学习培训1次，与外地民建组织交流学习3次，开展脱贫攻坚民主监督工作1次。通过开展外出学习培训和交流学习活动，进一步加强了与民建省委、外地民建组织、会员、企业的沟通交流，有效实现“走出去”和“引进来”，进一步加强了民建州委及广大会员对民建发展、对经济形势、对企业经营发展新模式的深入了解，更加有效为党委政府建言献策，为恩施经济社会发展服务。通过脱贫攻坚民主监督工作的开展，进一步深入了解了恩施州精准脱贫工作中存在的困难和问题，提出了有建设性、可操作的建议意见，为助力恩施州脱贫攻坚贡献了民建力量。

“民建恩施州地方组织成立30周年纪念”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目资金主要用于开展用于编印纪念画册500本，摄制了电视专题片1部，定制纪录片U盘300张，举办民建恩施州组织成立30周年庆祝大会。进一步让广大会员和社会各界了解恩施民建，铭记历史，不忘初心，进一步加强民建州级组织对会员的凝聚力、向心力。

“民主党派建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.32万元，完成预算94.7％。主要产出和效益：该项目资金主要用于开展民建恩施州委内刊、网站、微信运营及民建恩施州组织成立30周年等资金支出。本年度印制内刊2期，每期300册，网站、微信公众号运营规范有序，自身建设不断加强，成功举办了民建恩施州组织成立30周年庆祝活动，编印了纪念画册。存在问题及原因：由于单独申请追加了“民建恩施州地方组织成立30周年纪念”项目预算，该项目略有结余。今后将进一步加强项目预算编制的精细化。

“民主党派设备添置经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：该项目资金主要用于购买办公桌椅3套、A3彩色打印机1台、照相机1台、会议室桌椅及音响设备1套等搬迁所需办公设备。2018年完成了机关搬迁工作，进一步加强了机关建设，改善了办公条件，让会员们满意。

“社会服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.49万元，完成预算99.4％。主要产出和效益：该项目资金主要用于开展社会服务活动所需用车、差旅费用等资金支出。打造思源教育移民班1个，开展相关活动2次，开展精准扶贫活动2次，服务支部开展活动2次。通过开展社会服务活动，进一步加强了民建州委及广大会员关注社会困难弱势群体的力度，增强了服务回馈社会的责任感和使命感，帮助了困难群众，树立了民建良好的党派形象，为恩施州经济社会发展贡献了民建力量。

“文明创建、党建、综治等目标考核”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目资金主要用于开展民建州委机关文明创建、党建、综治等目标考核工作及档案等工作。本年度编印各类目标考核迎检资料1套，本单位参加档案人员培训1人次，档案规范整理通过省二级复核验收。机关建设不断加强，进一步打造中枢，机关各项工作获得上下一致认可。

“政治特别费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目资金主要用于开展统战杂志征订、活动租车、会场租赁等资金支出。本年度征订了《统一战线》杂志10份，开展统战相关活动6次，规范了会计工作。统战工作不断得以加强，进一步让广大会员紧密团结在中共领导下，统战工作获得上下一致认可。

3.绩效评价结果应用情况

绩效评价结果为2020年项目预算编制及制定相关工作计划制定提供了有效的参考。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政当年取得的财政预算资金。

    （二）行政运行（民主党派及工商联）：反映用于民建恩施州委保障机构正常运行的经费。

（三）一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映民建恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

     （四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（八）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出

附件：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2018年决算公开表.xls