第一部分：单位概况

1、单位职责

中国民主同盟恩施土家族苗族州委员会（简称民盟恩施州委员会）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

2、机构设置

民盟恩施州委员会机关内设办公室。

3、人员构成

编制人数2人，现在职干部2人，退休2人。

第二部分：2015年度部门决算公开报表

附表：民盟恩施州委2015年决算报表.xls

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（见附件:民盟恩施州委决算报表）

第三部分：2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年全年总收入72.47万元，收入较2014年的47.34万元增加25.13万元，增加53.08%。主要是因补发在职及退休人员工资等增加了公共财政拨款。

本年支出总额66.86万元，较201４年的45.98万元增加20.88万元，增长45.41 %。增加项目支出主要用于补发在职及退休人员工资和开展参政议政、社会服务和盟员培训支出等。

2、收入决算情况说明

2015年全年决算数总收入72.47万元，其中公共财政拨款全年共拨入71.11万元，占总收入的98%，年初结转结余1.35万元，占总收入的2%。收入增加的主要是因补发在职及退休人员工资、增加培训经费等等增加了公共财政拨款。

3、支出决算情况说明

本年支出总额66.86万元，较201４年的45.98万元增加20.88万元，增长45.41%。其中基本支出39.17万元，占总支出的59%，较2014年的33.55万元增加5.62万元，增长16.75%。主要是工资福利支出增加。项目支出27.69万元，占总支出的41%，较2014年的12.43万元增加15.30万元，增长122.76%。增加项目支出主要用于补发在职及退休人员工资和开展参政议政、社会服务和盟员培训支出等。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年公共财政拨款全年共拨入71.11万元，占总收入的98%，2014年公共财政拨款全年共拨入45.51万元，占总收入的91%，较2014年收入增加23.75万元。增加的主要原因补发在职及退休人员工资、增加培训经费等。

2015年财政拨款支出65.96万元，占总支出的98.65%。2014年财政拨款支出45.51万元，占总支出的98.98%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况。

2015年财政拨款支出65.96万元，2014年财政拨款支出45.51万元，2015年比2014年财政拨款支出增加20.45万元，主要是一般公共服务支出中项目支出的其他商品服务支出增幅较大。

（2）支出结构情况。

2015年财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出50.70万元，社会保障和就业支出11.46万元，医疗卫生与计划生育支出1.61万元，住房保障支出2.19万元。

2014年财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出20.64万元，社会保障和就业支出9.34万元，医疗卫生与计划生育支出1.38万元，住房保障支出1.76万元。

2015年财政拨款基本支出38.28万元，2014年财政拨款基本支出33.13万元，增加5.15万元，2015年财政拨款项目支出27.68万元，2014年财政拨款项目支出12.38万元，增加15.30万元。

（3）支出具体用途情况。

2015年年初预算支出63.39万元，决算支出65.96万元，支出增加的主要原因项目支出中增加了改革性补贴和公积金、医保等支出增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年财政拨款基本支出38.28万元，其中工资福利支出20.48万元，对个人和家庭的补助14.22万元，公用经费3.58万元（其中办公费750.00元，劳务费10000.00元，公务用车运行维护费3590.00元，其他商品服务支出2542.00元）。                   

2014年财政拨款基本支出33.13万元。2015年比2014年财政拨款基本支出增加5.15万元。2014年公用经费是1.69万元，主要是办公费、差旅费等较去年增加1.89万元，工资及个人和家庭支出增加3.26万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年三公经费2.82万元，其中公务运行维护费2.22万元，公务接待费0.60万元。年初预算3.50万元，下降幅度19.42%。

因公出国本年无，公务用车现有0台，国内公务接待5批次（42人次）。

2014年三公经费2.73万元，2015年比2014年下降0.09万元。经费下降原因系公务接待活动减少，同时厉行节约，缩减了经费开支。

第四部分：其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费3.58万元，2014年为1.69万元，增加1.89万元。变动原因2015年财政拨款人均公用经费由2014年的2万每人增加为2.8万元每人，从中支出的办公费、差旅费等开支相应增加。

2、政府采购支出情况说明

2015年财政性政府采购金额11.88万元，其中货物采购8.00万元，服务采购3.88万元。

3、国有资产占有情况说明

2015年末固定资产7.34万元，其中其他固定资产7.34万元。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

恩施高中“同心”班助学款2万元、扶贫联系点恩施市周家河村扶贫款2万元。