第一部分 单位概况

1、单位职责

中国民主同盟恩施土家族苗族州委员会（简称民盟恩施州委员会）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

2、机构设置

民盟恩施州委员会机关内设办公室、组织科。

3、人员构成

编制人数3人，现在职干部2人，退休2人。

第二部分 2016年度部门决算公开报表（见附表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（公开07表）

附件：民盟恩施州委2016年度决算报表.xls

第三部分 2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入73.21万元，收入较2015年的72.47万元增加0.74万元，增加1.02%。主要是因年初结余结转增加。

本年支出总额69.76万元，较2015年的66.86万元增加2.9万元，增长4.3%。增加的支出主要是在职及退休工资等。

2、收入决算情况说明

2016年全年决算数总收入73.21万元，其中公共财政拨款全年共拨入69.67万元，占总收入的95.16%，年初结转结余3.54万元，占总收入的4.84%。收入增加的主要是因年初结余结转增加。

3、支出决算情况说明

本年支出总额69.76万元，较2015年的66.86万元增加2.9万元，增长4.34%。其中基本支出55.66万元，占总支出的79.79%，较2015年的39.17万元增加16.49万元，增长42.1%。主要是工资福利支出增加。项目支出14.10万元，占总支出的20.2%，较2015年的27.69万元减少13.59万元，减少49.08%，主要是参政议政、社会服务等工作经费支出减少。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年公共财政拨款全年共拨入69.67万元，占总收入的95.16%，2015年公共财政拨款全年共拨入71.11万元，占总收入的98.12%，较2015年收入减少1.44万元。减少的主要原因是结余结转收入增加。

2016年财政拨款支出69.76万元，占总支出的100.12%。2015年财政拨款支出65.96万元，占总支出的98.65%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况。

　　2016年财政拨款支出69.76万元，2015年财政拨款支出65.96万元，2016年比2015年财政拨款支出增加3.80万元，主要是一般公共服务支出中基本支出的工资福利、对个人和家庭补助、商品服务等支出增幅较大。

（2）支出结构情况。

2016年财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出50.66万元，社会保障和就业支出13.83万元，医疗卫生与计划生育支出2.13万元，住房保障支出3.15万元。

2015年财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出50.69万元，社会保障和就业支出11.46万元，医疗卫生与计划生育支出1.61万元，住房保障支出2.19万元。

2016年财政拨款基本支出55.67万元，2015年财政拨款基本支出38.27万元，增加17.4万元，2016年财政拨款项目14.10支出万元，2015年财政拨款项目支出27.69万元，减少13.59万元。

（3）支出具体用途情况。

2016年年初预算支出67.83万元，决算支出69.76万元，支出增加的主要原因项目支出中新增改革性补贴支出。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出55.66万元，其中工资福利支出31.86万元，对个人和家庭的补助17.50万元，公用经费6.30万元（其中办公费1.09万元，电费0.33万元，邮电费0.25万元，差旅费0.15万元，维修费0.30万元，会议费0.35万元，公务接待0.02万元，劳务费0.59万元，工会经费0.21万元，福利费0.85万元，公务用车运行维护费0.19万元，其他交通费用1.94万元，其他商品服务支出0.03万元）。

2015年财政拨款基本支出38.28万元。2016年比2015年财政拨款基本支出增加17.38万元。较2015年公用经费是3.56万元增加2.74万元，主要是新增其他交通费用支出及差旅费、电费等支出增加。

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2016年三公经费2.11万元，其中公务用车运行维护费1.97万元，公务接待费0.14万元。年初预算3.60万元，下降幅度41.39%。

因公出国本年无，公务用车现有0台，国内公务接待2批次（13人次）。

2015年三公经费2.82万元，2016年比2015年下降0.71万元。经费下降原因系公务接待活动减少，同时厉行节约，缩减了经费开支。

第四部分：其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费6.30万元，2015年为3.58万元，增加2.72万元。变动主要原因2016年增加其他交通补贴项目，用于发放公务交通补贴。

2、政府采购支出情况说明

2016年财政性政府采购金额5.7万元，其中货物采购2.9万元，服务采购2.8元。

3、国有资产占有情况说明

2015年末固定资产7.34万元，其中其他固定资产7.34万元。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

扶贫联系点恩施市周家河村扶贫款1万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指为保障本级机关运行的基本支出，包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

3、行政运行（民主党派及工商联）：反映用于民盟恩施州委保障机构正常运行的经费。

4、一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映民盟恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

9、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。