目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于民盟恩施州委2018年收支预算情况的总体说明

二、关于民盟恩施州委2018年收入总体预算情况说明

三、关于民盟恩施州委2018年支出总体预算情况说明

四、关于民盟恩施州委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民盟恩施州委2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、关于民盟恩施州委2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民盟恩施州委一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、关于民盟恩施州委2018年政府性基金预算支出情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）主要职能及机构设置情况

中国民主同盟恩施土家族苗族州委员会（简称民盟恩施州委员会）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

1.负责民盟恩施州委主委会、委员会、盟员大会等会议的会务工作及有关决议、决定的具体组织实施工作。

2.负责民盟恩施州委发文、大记事和新闻宣传等编写撰稿工作，管理盟内刊物、网站和微信公众号。

3.组织参加中共恩施州委召开的民主协商会、座谈会，负责民盟恩施州委履行参政议政、民主监督、社会服务等职能的组织、协调和服务工作。

4.负责联系、指导各支部工作，联系、协助、推动各工作委员会工作，开展盟员培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

民盟恩施州委机关下设一个办公室、一个组织科。民盟恩施州委办公室是民盟恩施州委经费预算、收支的具体管理部门和执行部门。

2018年年度在职人数2人，退休人员2名。内设办公室，现有在职人员2人。

（二）部门预算单位构成

民盟恩施州委2018年度部门预算包括：民盟恩施州委本级预算。

第二部分 2018年部门预算表

公开表1

部门收支总表

单位：万元

公开表2

部门收入总表

单位：万元

公开表3

部门支出总表

单位：万元

公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

（注：2021年民盟恩施州委本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于民盟恩施州委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民盟恩施州委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2018年收入预算数72.78万元，2017年收入预算数77.62万元，2018年较2017年收入预算减少4.84万元，减少6.24%。

2018年支出预算数72.78万元，2017年支出预算数77.62万元，2018年较2017年支出预算增加4.84万元，减少6.24%。

收支预算减少的原因是2018年无专项结转、项目经费减少。

二、关于民盟恩施州委2018年收入总体预算情况说明

2018年预算总收入72.78万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。

三、关于民盟恩施州委2018年支出总体预算情况说明

民盟恩施州委2018年支出预算72.78万元，其中：基本支出52.78万元，占72.52%;项目支出20万元，占27.48%。

四、关于民盟恩施州委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

民盟恩施州委2018年财政收入预算数72.78万元，2017年财政拨款收入预算数77.62万元，2018年较2017年收入预算减少4.84万元，减少6.24%；2018年财政拨款支出预算数72.78万元，2017年财政拨款支出预算数77.62万元，2018年较2017年支出预算增加4.84万元，减少6.24%。收支预算减少的原因是2018年无专项结转、项目经费减少。

收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出62.63万元、社会保障和就业支出3.87万元、医疗卫生与计划生育支出2.50万元、住房保障支出3.78万元。

五、关于民盟恩施州委2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

民盟恩施州委2018年一般公共预算财政拨款收入预算数72.78万元，一般公共预算财政拨款支出预算数72.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出62.63万元，占86.05%；社会保障和就业支出3.87万元，占5.32%；医疗卫生与计划生育支出2.50万元，占3.44%；住房保障支出3.78万元，占5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数为42.63万元，比2017年执行数56.48万元增加13.85万元，增长32.49%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为20万元，比2017年执行数19.49万元增加0.51万元，增长2.55%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2018年预算数为3.87万元，比2017年执行数1.21万元增加2.66万元，增长68.73%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算

数为2.50万元，比2017年执行数2.41万元减少0.09万元，下降3.6%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为3.78万元，

比2017年执行数3.71万元减少0.07万元，下降1.85%。

六、关于民盟恩施州委2018年一般公共预算基本支出情况说明

民盟恩施州委2018年一般公共预算基本支出52.78万元，其中：

人员经费43.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.37万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于民盟恩施州委2018年一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

民盟恩施州委2018年“三公”经费预算0.80万元，其中基本支出0.40万元（公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元；公务接待费0.40万元），项目支出0.40万元（公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元；公务接待费0.40万元）。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数1万元减少0.20万元，主要原因：贯彻厉行节约精神。

八、关于民盟恩施州委2018年政府性基金预算支出情况的说明

民盟恩施州委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算为28.27万元，比2017年预算数22.82万元增加5.45万元，增长19.28%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等增加。

（二）政府采购情况说明。

2018年政府采购预算总额3.90万元，其中：政府采购服务预算2.95万元、政府采购货物预算0.95万元。

(三）政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算2.50万元，其中财政拨款2.50万元。

(四）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，部机关共有公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

(五）绩效目标设置情况说明

2018年部机关项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20.00万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务：指为保障本级机关运行的基本支出，包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

（三）行政运行（民主党派及工商联）：反映用于民盟恩施州委保障机构正常运行的经费。

（四）一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映民盟恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。