目录

第一部分：单位概况

1．单位职责

2．机构设置

3．人员构成

第二部分：2017年度部门决算公开报表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

1．收入支出决算总体情况说明

2．收入决算情况说明

3．支出决算情况说明

4．财政拨款收入支出决算总体情况

5．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8．政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分：其他重要事项情况说明

1．机关运行经费情况说明

2．政府采购支出情况说明

3．国有资产占有情况说明

4．预算绩效管理工作开展情况

5．本单位涉及的民生支出相关情况

第五部分：名词解释

第一部分 单位概况

1、单位职责

中国民主同盟恩施土家族苗族州委员会（简称民盟恩施州委员会）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

2、机构设置

民盟恩施州委员会机关内设办公室、组织科。

3、人员构成

编制人数3人，现在职干部3人，退休2人。

第二部分 2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开08表）

附件：民盟恩施州委2017年部门决算信息公开表.xls

第三部分 2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年全年总收入77.50万元，收入较2016年的73.21万元增加4.41万元，增加5.86%。收入增加的主要是因为追加人员经费、新增项目工作经费。

本年支出总额77.50万元，较2016年的69.76万元增加7.74万元，增长11.1%。支出增加的主要原因是工资福利水平提高导致人员经费增加；开展恩施州民盟组织成立30周年系列纪念活动和参与精准扶贫工作，增加了恩施州民盟组织成立30周年纪念活动专项和精准扶贫专项支出。

2、收入决算情况说明

2017年全年决算数总收入77.50万元，其中公共财政拨款全年共拨入75.97万元，占总收入的98.03%；年初结转结余1.53万元，占总收入的1.97%。

3、支出决算情况说明

本年支出总额77.50万元，较2016年的69.76万元增加7.74万元，增长11.1%。其中基本支出56.48万元，占总支出的72.88%，较2016年的55.66万元增加0.81万元，增长1.46%。主要是因发放五项奖和应休未休工资、改革性补贴调整等增加了人员经费支出。项目支出21.02万元，占总支出的27.12%，较2016年的14.10万元增加6.92万元，增加49.08%，主要是增加了恩施州民盟组织成立30周年纪念活动专项、精准扶贫专项支出。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年公共财政拨款全年共拨入75.97万元，占总收入的98.03%，2016年公共财政拨款全年共拨入69.67万元，占总收入的95.16%，较2016年收入增加6.3万元。增加的主要原因是增加人员经费及新增恩施州民盟组织成立30周年纪念活动专项、精准扶贫专项经费。

2017年财政拨款支出77.50万元，占总支出的100%，较2016年财政拨款支出69.76万元增加7.74万元，增加11.1%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况

2017年财政拨款支出77.50万元，2016年财政拨款支出69.76万元，2017年比2016年财政拨款支出增加7.74万元，主要是因为发放五项奖和应休未休工资、改革性补贴调整等增加了人员经费支出导致行政运行、住房公积金增加及新增项目支出。

（2）支出结构情况

2017年财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出58.41万元，社会保障和就业支出12.98万元，医疗卫生与计划生育支出2.41万元，住房保障支出3.71万元。

2016年财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出50.66万元，社会保障和就业支出13.83万元，医疗卫生与计划生育支出2.13万元，住房保障支出3.15万元。

2017年财政拨款基本支出56.48万元，2016年财政拨款基本支出55.66万元，增加0.82万元，2017年财政拨款项目支出21.02万元，2016年财政拨款项目支出14.10万元，增加6.92万元。

（3）支出具体用途情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算77.62万元，决算支出77.50万元，差额0.12万元。其中，行政运行年初预算36万元，决算支出37.39万元，差额1.39万元，主要是工资水平提高；一般行政管理事务年初预算19.50万元，决算支出19.34万元，差额0.16万元，基本持平；社会保障和就业年初预算13.99万元，决算支出12.98万元，差额1.01万元，主要是因为养老保险改革，退休职工于2017年9月不再由我单位发放工资；医疗卫生与计划生育支出年初预算2.45，决算支出2.42，差额0.03万元，基本持平；住房保障支出年初预算3.18万元，决算支出3.71万元，差额0.53万元，因为职工工资福利增加导致计提的公积金增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出56.47万元，其中人员经费支出50.21万元（其中工资福利支出34.21万元、对个人和家庭的补助16万元）；本年公用经费支出6.26万元（其中办公费0.13万元，电费0.25万元，邮电费0.24万元，差旅费0.32万元，会议费0.63万元，公务接待0.04万元，劳务费0.97万元，工会经费0.26万元，福利费1.01万元，其他交通费用2.34万元，其他商品服务支出0.06万元）。

2017年财政拨款基本支出56.48万元。其中人员经费支出50.21万元（工资福利支出34.21万元，对个人和家庭的补助支出16万元），较2015年49.36万元增加0.85万元，增幅1.72%，原因是工资福利水平提高，人员经费增加；本年决算公用经费支出6.26万元（其中办公费支出0.13万元，电费0.25万元，邮电费0.24万元，差旅费0.32万元，会议费0.63万元，公务接待费0.04万元，劳务费0.97万元，工会经费0.26万元，福利费1.01万元，其他交通费用2.34万元，其他商品服务支出0.06万元），较2015年6.30万元减少0.04万元，基本持平。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年三公经费0.04万元，2016年三公经费2.11万元，下降幅度97%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出为零。

（2）公务接待费年初预算1万元，实际实际支出0.04万元。接待客人1批，共计2人。较2016年公务接待费减少0.1万元，支出增长率-71.43%。经费下降原因系公务接待活动减少，同时厉行节约，缩减了经费开支。

（3）我单位无公务车辆，公务用车购置及运行费支出为0，公务用车为州公务用车保障中心调度用车和通过政府采购程序在外租车。2016年决算中公务用车运行维护费1.97万元，系车辆租用费用，2017年公务用车费用统计口径发生变化，租车费用不计入公务用车运行费用。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款。

第四部分 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费6.26万元，2016年为6.30万元，基本持平。

2、政府采购支出情况说明

2017年财政性政府采购金额12万元，其中货物采购2.9万元，服务采购9.1元。2016年财政性政府采购金额5.7万元，其中货物采购2.9万元，服务采购 2.8元。

3、国有资产占有情况说明

2017年末固定资产10.23万元，其中其他固定资产10.23万元。

4、预算绩效工作开展情况

2017年开展预算绩效评价的项目预算数24万元，包括参政议政、恩施民盟组织成立30周年纪念活动、考察调研及交流费、民主党派建设费、社会服务、政治特别费及文明创建、党建、综治等目标管理和精准扶贫与脱贫攻坚工作经费等8个项目。

根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》（恩施州财行资［2018］349号）和相关预算管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作，做到项目绩效评价全覆盖，并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

为帮扶村拨款5.9万元，用于该村基础设施建设和产业发展。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指为保障本级机关运行的基本支出，包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

3、行政运行（民主党派及工商联）：反映用于民盟恩施州委保障机构正常运行的经费。

4、一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映民盟恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

9、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。