目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、部门收支预算总表(公开表1)

二、部门收入预算总表（公开表2）

三、部门支出预算总表（公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（公开表4）

五、一般公共预算支出表（公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（公开表6）

七、政府性基金预算支出表（公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（公开表8）

九、财政专项支出预算表（公开表9）

十、部门专项转移支付表（公开表10）

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体说明

二、关于2019年收入预算情况说明

三、关于2019年支出预算情况说明

四、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）主要职能及机构设置情况

中国民主同盟恩施土家族苗族州委员会（简称民盟恩施州委员会）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

①负责民盟恩施州委主委会议、委员会议、盟员大会等会议的会务工作。

②负责民盟恩施州委发文、大记事和新闻宣传等编写撰稿工作。

③负责调研、社会服务等日常盟务工作的联络、服务、后勤保障等工作。

④负责联系各支部，开展盟员培训工作。

⑤完成上级交办的其他工作。

民盟恩施州委机关下设一个办公室、一个组织科。无独立核算二级单位。现有在职干部职工3名，退休人员2名。

（二）部门预算单位构成

民盟恩施州委2019年度部门预算包括：民盟恩施州委本级预算。

第二部分2019年部门预算表

一、部门收支预算总表（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表7）

八、一般公共预算"三公"经费支出表（见附件公开表8）

九、2019年财政专项支出预算情况(见公开表9）

十、2019年专项转移支付表（见公开表10）

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，民盟恩施州委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出84.20万元、社会保障和就业支出5.47万元、卫生健康支出3.20万元、住房保障支出6.39万元。民盟恩施州委2019年收支总预算99.26万元，比2018年72.78万元增加26.48万元，增长率36.38%，主要原因是新增人员1名、人员工资水平提高、住房公积金基数调整等。

二、关于2019年收入总体预算情况说明

2019年预算总收入99.26万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出84.20万元、社会保障和就业支出5.47万元、卫生健康支出3.20万元、住房保障支出6.40万元。其中：

（一）一般公共服务支出84.20万元比2018年62.63万元增加21.57万元，增加率34.44%，主要原因是新增人员1名、2018年奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整等。

（二）社会保障和就业支出5.47万元比2018年3.87万元增加1.60万元，增长率41.34%，主要原因是新增人员1名、2019年养老保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出3.20万元比2018年2.50万元增加0.70万元，增长率28.00%，主要原因是新增人员1名、2019年医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出6.40万元比2018年3.78万元增加2.62万元，增长率69.31%，主要原因是新增人员1名、2019年公积金基数调整。

三、关于2019年支出总体预算情况说明

民盟恩施州委2019年支出预算99.26万元，其中：基本支出79.26万元，占79.85%；项目支出20万元，占20.15%。

（一）基本支出79.26万元比2018年52.78万元增加26.48万元，增长率50.17%，主要原因：新增人员1名、2018年奖励性补贴基数增加、在职人员及离休人员工资调整、在职人员住房公积金基数调整、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整、在职人员医疗保险缴费基数调整等。

（二）项目支出20.00万元比2018年20.00万元持平。

四、关于2019年财政拨款收支预算情况总体说明

民盟恩施州委2019年财政拨款收支总预算99.26万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出84.20万元、社会保障和就业支出5.47万元、卫生健康支出3.20万元、住房保障支出6.40万元。其中：

（一）一般公共服务支出84.20万元比2018年62.63万元增加21.57万元，增加率34.44%，主要原因是新增人员1名、2018年奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整等。

（二）社会保障和就业支出5.47万元比2018年3.87万元增加1.60万元，增长率41.34%，主要原因是新增人员1名、2019年养老保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出3.20万元比2018年2.50万元增加0.24万元，增长率28.00%，主要原因是新增人员1名、2019年医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出6.40万元比2018年3.78万元增加2.62万元，增长率69.31%，主要原因是新增人员1名、2019年公积金基数调整。

五、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

民盟恩施州委2019年一般公共预算拨款99.26万元，比2018年72.78万元增加26.48万元，增长率36.38%，主要原因是新增人员1名、在职人员工资调整、住房公积金基数调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

1、一般公共服务支出84.20万元比2018年62.63万元增加21.57万元，增长率为34.44%，主要原因是新增人员1名、2018年奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整等。

2、社会保障和就业支出5.47万元比2018年3.87万元增加1.60万元，增长率41.34%，主要原因是新增人员1名、2019年养老保险缴费基数调整。

3、卫生健康支出3.20万元比2018年2.50万元增加0.70万元，增长率28.00%，主要原因是新增人员1名、2019年医疗保险基数调整。

4、住房保障支出6.39万元比2018年3.78万元增加2.62万元，增长率69.31%，主要原因是新增人员1名、2019年公积金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

2019年预算数为64.20万元，比2018年42.63万元增加21.57万元，降低率50.60%，主要原因：新增人员1名、在职人员工资调整等。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

2019年预算数为20.00万元，比2018年20.00万持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年预算数为5.47万元，比2018年3.87万元增加1.60万元，增长率41.34%，主要原因是新增人员1名、2019年养老保险缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019年预算数为3.20万元，比2018年执行数2.50万元增加0.70万元，增长率28.00%，要原因是新增人员1名、2019年医疗保险基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年预算数为6.39万元，比2018年3.78增加2.62万元，增长率69.31%，主要原因是主要原因是新增人员1名、2019年公积金基数调整。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

民盟恩施州委2019年一般公共预算基本支出79.26万元，其中：

人员经费65.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.81万元，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

民盟恩施州委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

八、关于2019年财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

民盟恩施州委2019年“三公”经费预算0.80万元，其中基本支出0.20万元（公务接待费0.2万元），项目支出0.60万元（公务接待费0.60万元）。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数0.8万元持平，原因是继续贯彻厉行节约精神。2019年因公出国、公务用车购置、公务用车运行经费预算为0元，因本年度无因公出国、公务用车购置计划且无公务车辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费财政拨款预算为32.73万元，比2018年预算数28.27万元增加4.46万元，增长率15.78%，主要是2018年招考工作人员1名。

（二）政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额8.52万元，其中：政府采购服务预算6.00万元、政府采购货物预算2.52万元。

（三）政府购买服务情况

2019年未安排政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，我部共有公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年我单位有参政议政、考察调研及交流、社会服务、政治特别费、民主党派建设费、精准扶贫和党建、综治、文明创建、老干等目标管理等7个预算项目，绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20.00万元。

十、2019年财政专项支出预算情况说明

民盟恩施州委2019年没有使用财政专项支出预算拨款安排的支出，故财政专户管理资金收入支出支决算表无数据。

十一、2019年部门专项转移支付情况说明

民盟恩施州委2019年没有使用专项转移支付。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）行政运行（民主党派及工商联）：反映用于民盟恩施州委保障机构正常运行的经费。

（三）一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映民盟恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。