目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

中国民主同盟恩施土家族苗族州委员会（简称民盟恩施州委）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

1.负责民盟恩施州委主委会、委员会、盟员大会等会议的会务工作及有关决议、决定的具体组织实施工作。

2.负责民盟恩施州委发文、大记事和新闻宣传等编写撰稿工作，管理盟内刊物、网站和微信公众号。

3.组织参加中共恩施州委召开的民主协商会、座谈会，负责民盟恩施州委履行参政议政、民主监督、社会服务等职能的组织、协调和服务工作。  

4.负责联系、指导各支部工作，联系、协助、推动各工作委员会工作，开展盟员培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

民盟恩施州委机关下设一个办公室、一个组织科。民盟恩施州委办公室是民盟恩施州委经费预算、收支的具体管理部门和执行部门。

二、部门决算单位构成

民盟恩施州委2018年度部门决算包括：民盟恩施州委本级决算。

第二部分2018年部门决算表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018全年总收入万102.17元，收入较2017年的77.50万元增加24.67万元，增长31.83%。收入增加的主要原因：因新增人员1名、薪酬水平提高等增加人员经费；增加办公室搬迁添置办公家具和设备费用。

本年支出总额万元102.17，较2017年的77.50万元增加24.67万元，增长31.83%。支出增加的主要原因：新增人员1名和薪酬水平提高导致人员经费支出增加；办公场所搬迁添置办公家具和设备1批并增加物业费、水电费等支出。

二、2018年收入决算情况说明

2018年全年决算数总收入102.17万元，其中公共财政拨款全年共拨入102.17万元，占总收入的100%，较2017年的75.97万元增加26.2万元，增加34.49%。收入增加主要原因：因新增人员1名、薪酬水平提高等追加人员经费；追加办公场所搬迁添置办公家具和设备费用。

三、2018年支出决算情况说明

本年支出总额102.17万元，较2017年的77.50万元增加24.67万元，增长31.83%。其中基本支出78.33万元，占总支出的76.67%，较2017年的56.49万元增加21.84万元，增长38.66%。主要是因新增人员1名、薪酬水平提高等增加了人员经费支出；办公场所搬迁增加物业费、水电费等支出。项目支出23.83万元，占总支出的23.32%，较2017年的21.02万元增加2.81万元，增加13.36%，主要是因为办公场所搬迁添置办公家具和设备1批。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款全年共拨入102.17万元，全部为一般公共预算财政拨款，占总收入的100%，2017年财政拨款全年共拨入75.97万元，占总收入的98.03%，较2017年收入增加26.2万元，比年初预算数72.79万元增加29.38万元，增加40.36%。增加的主要原因是追加因人员新增1名、薪酬水平提高后的人员经费预算和办公场所搬迁添置办公家具和设备费用。

2018年财政拨款支出102.17万元，占总支出的100%，较2017年财政拨款支出77.50万元增加24.67万元，增加24.15%。增加的主要原因：新增人员1名、薪酬水平提高等增加了人员经费支出；办公场所搬迁添置办公家具和设备1批并增加物业费、水电费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）总体情况

2018年一般公共财政拨款支出102.17万元，2017年财政拨款支出77.50万元，2018年比2017年财政拨款支出增加24.67万元，增加31.83%。2018年一般公共财政拨款年初预算数72.79，决算数比预算数增加29.38万元，增加40.36%。主要原因是新增人员1名、薪酬水平提高等增加了人员经费支出；办公场所搬迁添置办公家具和设备1批并增加物业费、水电费等支出。

（2）支出结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出102.17万元，其中行政运行65.17万元，一般行政管理事务23.83万元，未归口管理的行政单位离退休0元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.69万元，行政单位医疗2.96万元，住房公积金5.51万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出77.5万元，其中行政运行37.39万元，一般行政管理事务19.34万元，未归口管理的行政单位离退休11.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.21万元，行政单位医疗2.41万元，住房公积金3.71万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年增加24.67万元，增长率31.83%。其中行政运行增加27.78万元，增长率74.3%，增加的主要原因是新增人员1名、2017年奖励性补贴基数增加、2018年晋级晋档工资调整、艰苦边远津贴调整增加；一般行政管理事务增加4.49万元，增长率23.22%，增加的主要原因是办公场所搬迁购置办公家具和设备1批、培训活动增加；未规口管理的行政单位离退休减少11.77万元，增加的主要原因是机关事业单位养老保险上线后退休人员工资从2017年8月起不在本单位发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加3.48万元，增长率287.6%，主要原因是机关事业单位养老保险上线；行政单位医疗增加0.55万元，增长率22.82%，主要原因是配缴新增人员1名的医疗保险；住房公积金增加1.8万元，增长率48.52%，增加的原因是本年度的公积金基数提高、配缴新增人员1名的住房公积金和薪酬增加额部分的公积金。

（3）支出具体用途情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算72.79万元，决算支出102.17万元，差异值29.38万元。其中，行政运行年初预算42.63万元，决算支出65.17万元，差异值22.54万元，差异率52.87%，主要是追加新增人员经费、薪酬水平提高；一般行政管理事务年初预算20.00万元，决算支出23.83万元，差异值3.83万元，差异率19.15%，主要是因办公场所搬迁申请追加了设备添置经费；机关事业单位基本养老保险缴费年初预算3.87万元，决算支出4.69万元，差异值0.82万元，差异率21.19%，主要是支出新增人员的基本养老保险；行政单位医疗年初预算2.50万元，决算支出2.96万元，差异值0.46万元，差异率18.4%，主要是支出新增人员的医疗保险费用；住房公积金支出年初预算3.78万元，决算支出5.51万元，差异值1.73万元，差异率45.77%，主要是因为新增人员配缴公积金、职工薪酬水平提高导致计提的公积金增加。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出78.34万元。其中人员经费支出68.64万元（工资福利支出60.50万元，对个人和家庭的补助支出8.13万元），公用经费支出9.70万元（办公费支出1.11万元，水费0.03万元，电费1.03万元，邮电费0.19万元，取暖费0.15万元，物业管理费0.29万元，维修（护）费0.07万元，差旅费0.84万元，劳务费1.08万元，工会经费0.22万元，福利费1.2万元，其他交通费用3.49万元）。

2017年财政拨款基本支出50.21万元。其中人员经费支出50.21万元（工资福利支出34.21万元，对个人和家庭的补助支出16万元），公用经费支出6.26万元（办公费支出1.13万元，电费0.25万元，邮电费0.23万元，差旅费0.32万元，会议费0.63万元，公务接待费0.04万元，劳务费1万元，工会经费0.26万元，福利费1.01万元，其他交通费用2.34万元，其他商品服务支出0.06万元）。

2018年与2017年相比，工资福利支出增加26.29万元，增长率76.85%，主要是因为增加新增人员1名的工资福利支出、奖励性补贴基数提高、工资晋级晋档和艰苦边远津贴调整提高；对个人和家庭补助支出减少7.83万元，主要是因为机关事业单位养老保险上线后退休人员工资从2017年8月起不在本单位发放；新增水费科目支出0.03万元，主要是因为在原办公场所无水费开支，在新办公场所按比例分摊整栋楼的水费；电费增加0.78万元，增长率312%，主要是因为按比例分摊新办公场所的电费；新增取暖费科目支出0.15万元，主要是因为需按比例分摊在新办公场开办的职工食堂的天然气费；新增物业管理费科目支出0.29万元，主要是因为支付新办公场所的物业管理费；维护费增加0.07万元，主要是支付办公室空调维修等费用；差旅费增加0.52万元，增长率162.5%，主要是因为到要按月到鹤峰县走访帮扶对象和参加上级盟组织活动次数增多；其他交通费增加1.15万元，增长率49.15%，主要是开展扶贫和其他社会服务活动；工会经费、福利费分别增加0.04万元、0.19万元，增长率分别为18.18%、18.81%，主要是因为发放新增人员的工会经费和福利费。办公费、邮电费、劳务费等商品服务支出基本持平。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年三公经费0.6万元，2017年三公经费0.04万元，增幅为1400%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）人数为0，相关费用支出为零。

（2）公务接待费年初预算0.80万元，实际实际支出0.60万元。接待客人7批，共计73人。较2017年公务接待费增加0.56万元，支出增长率1400%。增加原因系上级盟组织及兄弟盟组到恩施交流及开展活动的次数增多。

（3）我单位无公务车辆，公务用车购置及运行费支出为0。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金财政拨款收入支出决算数。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出9.7万元，其中：办公费1.11万元、水费0.03万元、电费1.03万元、邮电费0.19万元、取暖费0.15万元、物业管理费0.29万元、差旅费0.84万元、维修（护）费0.07万元、劳务费1.08万元，工会经费0.22万元，福利费1.2万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数9.37万元增加0.33万元，增长3.52%。主要是增加了新办公场所的物业费、水电费和取暖费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额14.3万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购服务支出9.77万元。授予中小企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的68.32%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的31.68%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年末固定资产10.23万元，其中其他固定资产10.23万元。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作，做到项目绩效评价全覆盖，并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（1）参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成参政议政调研课题13个，均转化为政党协商发言和2018年度州政协提案、大会发言，为助推恩施州经济社会发展建言献策；二是派员参加上级盟组织参政议政等工作会议2次，有利于学习贯彻上级会议精神；三是支付参政议政成果选编《诤言》资料打印、编辑劳务费等支出，完成该图书的编辑出版工作；四是举办新盟员培训1次，提升盟员思想政治素质和参政议政能力。

项目资金执行情况良好，年初设定的绩效目标均已完成。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，不断提高预算执行的精准度；健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）考察调研及交流经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万，执行数2万，完成预算100%。主要产出和效益：一是赴浙江开展盟史革命传统教育培训暨与浙江民盟对接帮扶活动1次，加强对外交流与合作；二是参加州政协调研活动2次，积极履行参政议政职责；三是配合民盟中央、民盟省委开展捐助活动1次，争取上级盟组织支持恩施发展。

项目资金执行情况良好，年初设定的绩效目标均已完成。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，不断提高预算执行的精准度；健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）民主党派建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是赴浙江开展盟史革命传统教育培训暨与浙江民盟对接帮扶活动1次，派员参加盟省委组织的培训2次，加强党派队伍建设，提升盟员队伍和机关干部思想政治素质；二是购买物业、打印服务，弥补单位人力不足，保障盟务工作顺利开展；三是购买办公用品，确保日常办公所需。

项目资金执行情况良好，年初设定的绩效目标均已完成。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，不断提高预算执行的精准度；健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（4）社会服务项目绩效评价总数：项目全年预算数2万元，执行数1.99万元，完成预算99.5%。主要产出和效益：一是组织盟员和有关单位在走马集镇留守家园开展“播散爱的阳光，共建留守家园”活动1次，为留守儿童奉献爱心；二是组建盟内志愿服务团队在建始县茅田镇张大顶村开展义诊活动1次，为当地群众送医送药；三是在恩施市熊家岩中学开展“送法进校园”活动1次，进行法律知识讲座、法律知识竞答等形式多样的普法活动；四是在恩施市太阳河初级中学的送课送训志愿服务活动1次，通过讲课、评课、议课活动提升该校教师专业素质。

项目资金执行情况良好，年初设定的绩效目标均已完成，但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差。下一步改进措施：进一步加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，不断提高预算执行的精准度；健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（5）文明、党建、综治等目标管理项目绩效评价综述：项目全年预算数2万元，支出2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是组织恩施高中支部盟员开展“两学一跟”红色教育学习培训活动1次，强化对新成立支部盟员的思想政治教育工作；二是组织老盟员开展重阳节活动1次，向老盟员传达盟组织关爱；三是按相关要求整理历年工作档案，加强档案工作人员培训，顺利完成档案复查工作。

项目资金执行情况良好，年初设定的绩效目标均已完成。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，不断提高预算执行的精准度；健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（6）政治特别费项目绩效评价综述：项目全年预算数2万元，支出2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为骨干盟员和机关干部购订购图书等学习资料1批，强化日常政治学习；二是协助河源市、常德市民盟在恩施州的考察调研活动各1次，加强兄弟盟组织的沟通交流；三是派员参加上级盟组织召开的会议和培训1次，提升机关干部盟务工作水平；四是支付职工全年伙食补助，为机关干部工作提供后勤保障。

项目资金执行情况良好，年初设定的绩效目标均已完成。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，不断提高预算执行的精准度；健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（7）精准扶贫项目绩效评价综述：项目全年预算数5万元，支出5万元，完成预算100%。主要产出和效益：已全部拨付给鹤峰县容美镇七峰村委员会，用于该村的基础设施建设和产业发展，助推该村按期出列、早日脱贫。

项目资金执行情况良好，年初设定的绩效目标均已完成。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，不断提高预算执行的精准度；健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（8）政议政成果合集《诤言》出版印刷项目评价综述：项目全年预算数3.5万元，支出3.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：编辑出版参政议政成果选编《诤言》，对恩施民盟组织成立以来的议政建言资料进行了整理，充分展示了恩施民盟历年来的参政议政成果，以鼓励广大盟员在履行参政议政上再创辉煌；编辑出版杂志《恩施民盟》二期，向盟员传递盟务工作信息。

项目资金执行情况良好，年初设定的绩效目标均已完成。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，不断提高预算执行的精准度；健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（9）民主党派设备添置经费项目评价综述：项目全年预算数4万元，支出3.92万元，完成预算98%。主要的产出与效益：为新办公场所添置必须的办公设备和办公家具1批，加强机关硬件建设。

项目资金执行情况良好，年初设定的绩效目标均已完成，但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差。下一步改进措施：进一步加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，不断提高预算执行的精准度；健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、绩效评价结果应用情况

2018年我单位年初预算为72.79万元，实际执行102.17万元，单位全年各项工作正常运转，各级各部门考评满意度较高，出色完成了年初制定的各项工作目标和任务。我单位将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，将绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指为保障本级机关运行的基本支出，包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

3、行政运行（民主党派及工商联）：反映用于民盟恩施州委保障机构正常运行的经费。

4、一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映民盟恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

9、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。