目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能。

中国民主同盟恩施土家族苗族州委员会（简称民盟恩施州委员会）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

①坚定不移地贯彻执行中共中央的路线、方针、政策和拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥盟州委机关“组织、联络、协调、指导、管理和服务”的重要职能。

②负责机关行政事务和日常工作，负责会议的组织安排、文本起草和完成领导临时交办的工作。

③加强对外宣传工作，做好《恩施民盟》的组稿、编辑、印刷、发放工作，并整理好相关资料；管理民盟恩施州委微信公众号，及时发布信息；关注盟务动态，提出建议，当好参谋。

④协助做好组织发展和后备干部的推选、培训工作和各支部班子建设。

⑤协助做好社会服务工作。

⑥协助主委会议协调和组织盟内各级人大代表、政协委员开展调研；向人大、政协提出议案、建议、提案，反映社情民意。

⑦做好盟务档案工作，对文件、照片、报刊、资料等，进行整理保存。

2．机构情况

民盟恩施州委机关下设两个内设机构，分别为办公室、组织科。民盟恩施州委办公室是民盟恩施州委经费预算、收支的具体管理部门和执行部门。

3.人员情况

民盟恩施州委行政编制3名。2019年年底在职人数3人、退休人员3人。较2018年年底在职人数3人、退休人员2人，新增调入人员1人，退休1人。

二、部门决算单位构成

中国民主同盟恩施州委员会2019年决算包括：中国民主同盟恩施州委员会本级决算。

第二部分 2019年度部门决算表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入102.17万元，其中：财政拨款收入102.17万元；2018年决算总支出102.17万元，其中一般公共服务支出89万元，社会保障和就业支出4.69万元，医疗卫生与计划生育支出2.96万元，住房保障支出5.51万元。

2019年决算总收入108.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.56万元；2019年决算总支出108.56万元，其中一般公共服务支出89.48万元，社会保障和就业支出8.59万元，卫生健康支出3.38万元，住房保障支出7.11万元。

2019年决算总收入与支出与2018年相比增加6.39万元，增长率6.25%，其增加原因：

1.增加2018年年中调入人员1人的人员经费和公用经费预算。

2.2019年新调入人员1名增加相应人员支出。

3.2人职务晋升致使工资、车贴等增加。

4.1人退休职业年金做实。

5.2018年奖励性补贴基数增加。

6.预发2019年奖励性补贴。

7.公积金基数、养老保险、医疗保险基数调整。

8.2019年住房补贴调整。

9.2018年7月起调资。

二、收入决算情况说明

2018年总收入102.17万元，其中财政拨款收入102.17万元，占2018年总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2019年总收入108.56万元，其中财政拨款收入108.56，占2019年总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2019年决算总收入比2018年增加6.39万元，增长率6.25%，其中：财政拨款收入增加6.39万元，增长率6.25%，其增长原因:

1.增加2018年年中调入人员1人的人员经费和公用经费预算。

2.2019年新调入人员1名增加相应人员支出。

3.2人职务晋升致使工资、车贴等增加。

4.1人退休职业年金做实。

5.2018年奖励性补贴基数增加。

6.预发2019年奖励性补贴。

7.公积金基数、养老保险、医疗保险基数调整。

8.2019年住房补贴调整。

9.2018年7月起调资。

三、支出决算情况说明

2018年决算总支出102.17万元，其中基本支出78.33万元，占2018年决算总支出的76.67%；项目支出23.83万元，占2018年决算总支出的23.32%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2019年决算总支出108.56万元，其中基本支出93.56万元，占2019年决算总支出的86.18%；项目支出15万元，占2019年决算总支出的13.82%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2019年基本支出比2018年增加15.23万元，增长率19.44%，其增加原因：新调入人员1名增加相应人员支出、2人职务晋升致使工资、车贴等增加、1人退休职业年金做实、2018年奖励性补贴基数增加、预发2019年奖励性补贴、公积金基数调整、养老保险基数调整、医疗保险基数调整、2019年住房补贴调整、2018年7月起调资等。

2019年项目支出比2018年减少8.83万元，降低率37.05%，其减少原因：2018年追加了机关搬迁设备购置项目经费4万元，2019年没有此项目；精准扶贫项目经费5万元由于我委的精准扶贫工作是参加中共恩施州委统战部驻点贫困村恩施市屯堡乡大树垭村的帮扶工作，2019年政策变动导致年初预算的精准扶贫项目经费拨付计划未实施。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入102.17万元，其中一般公共预算财政拨款102.17万元；2018年财政拨款支出102.17万元，其中一般公共预算财政拨款支出102.17万元。

2019年财政拨款收入108.56万元，其中一般公共预算财政拨款108.56万元；2019年财政拨款支出108.56万元，其中一般公共预算财政拨款支出108.56万元。

2019年财政拨款收入支出比2018年增加6.39万元，增长率6.25%。其中一般公共预算财政拨款增加6.39万元，增长率6.25%。增长原因如下：

1.增加2018年年中调入人员1人的人员经费和公用经费预算。

2.2019年新调入人员1名增加相应人员支出。

3.2人职务晋升致使工资、车贴等增加。

4.1人退休职业年金做实。

5.2018年奖励性补贴基数增加。

6.预发2019年奖励性补贴。

7.公积金基数、养老保险、医疗保险基数调整。

8.2019年住房补贴调整。

9.2018年7月起调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出102.17万元，2019

年一般公共预算财政拨款支出108.56万元。与2018年相比2019年增加6.39万元，增长率6.25%，其增长原因：增加2018年年中调入人员1人的人员经费和公用经费预算；2019年新调入人员1名增加相应人员支出；2人职务晋升致使工资、车贴等增加；1人退休职业年金做实；职工薪酬水平提高；2018年奖励性补贴基数增加；预发2019年奖励性补贴；公积金基数、养老保险、医疗保险基数调整；2019年住房补贴调整；2018年7月起调资等。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出102.17万元，其中行政运行65.17万元，占比63.79%；一般行政管理事务23.83万元，占比23.32%；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.69万元，占比4.59%；行政单位医疗2.96万元，占比2.90%；住房公积金5.51万元，占比5.39%。

2019年一般公共预算财政拨款支出108.56万元，其中行政运行74.48万元，占比68.61%；一般行政管理事务15万元，占比13.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.89万元，占比4.50%；机关事业单位职业年金缴费支出3.70万元，占比3.41%；行政单位医疗3.38万元，占比3.11%；住房公积金7.11万元，占比6.55%。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2019年预算总收入99.26万元，决算数108.56万元，差异额9.3万元，差异率9.37%，其原因:

1.行政运行预算数64.20万元，决算数74.48元，差异值10.28万元，差异率16.01%，异常原因是增加2018年年中调入人员1人的人员经费和公用经费预算；2019年新调入人员1名增加相应人员支出；2人职务晋升致使工资、车贴等增加；1人退休职业年金做实；2018年奖励性补贴基数增加；预发2019年奖励性补贴；公积金基数、养老保险、医疗保险基数调整；2019年住房补贴调整；2018年7月起调资等。

2.社会保障和就业支出预算数5.47万元，决算数8.59万元，差异值3.12万元，差异率57.04%，异常原因是2019年我单位人员调进及退休变化。

3.卫生健康支出预算数3.20万元，决算数3.38万元，

差异值0.18万元，差异率5.63%，异常原因是2019年我单位人员调进及退休变化。

4.住房公积金预算数6.40万元，决算数7.11万元，

差异值0.71万元，差异率11.09%，异常原因是我单位人员调进及退休变化及2019年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2018年一般公共预算财政拨款基本支出78.33万。

（1）人员经费68.64万元支出情况：工资福利支出

60.5万元（基本工资12.47万元、津贴补贴12.02万元、奖金22.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.94万元、职工基本医疗保险缴费2.87万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金5.51万元、其他工资福利支出0.04万元）；对个人和家庭的补助8.13万元（退休费8.13万元）。

（2）公用经费9.70万元支出情况：办公费支出1.11万元，水费0.03万元，电费1.03万元，邮电费0.19万元，取暖费0.15万元，物业管理费0.29万元，维修（护）费0.07万元，差旅费0.84万元，劳务费1.08万元，工会经费0.22万元，福利费1.2万元，其他交通费用3.49万元。

2、2019年一般公共预算财政拨款基本支出93.56万元。

（1）人员经费82.34万元支出情况：工资福利支出

72.44万元（基本工资16.34万元、津贴补贴15.46万元、奖金21.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.89万元、职业年金缴费3.70万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金7.11万元、其他工资福利支出0.09万元）；对个人和家庭的补助9.90万元（退休费8.52万元、其他对个人和家庭的补助1.38万元）。

（2）公用经费11.22万元支出情况：办公费0.39万元、印刷费0.33万元、水费0.06万元、电费0.69万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.57万元、差旅费2.16万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.57万元、福利费1.60万元、其他交通费用3.44万元、其他商品和服务支出1.02万元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出93.56万元与2018年78.33万元相比，增加15.23万元，增长率19.44%，异常原因如下：

1、2019年人员经费82.34万元比2018年68.64万元相比，增加13.7万元，增长率19.96%，异常原因如下：

（1）2019年基本工资16.34万元与2018年12.47万元相比，增加3.87万元，增长率31.03%，异常原因是2019年我单位人员调进及退休变化，晋级工资调整、2018年7月起调资。

（2）2019年津补贴15.46万元与2018年12.02万元相比，增加3.44万元，增长率28.62%，异常原因是2019年我单位人员调进及退休变化，晋级工资调整、2018年7月起调资。

（3）2019年奖金21.31万元与2018年22.21万元相比，减少0.9万元，降低率4.05%，异常原因是2019年我单位人员调进及退休变化，2018年发放2017年奖励性补贴及预发2018年部分奖励性补贴，2019年发放2018年部分奖励性补贴及预发2019年部分奖励性补贴。

（4）2019年机关事业单位基本养老保险缴费4.89万元与2018年4.94万元相比，减少0.05万元，降低率1.01%，异常原因是2019年我单位人员调进及退休变化。

（5）2019年职工基本医疗保险缴费3.04万元与2018年2.87万元相比，增加0.17万元，增长率5.92%，异常原因是医疗保险基数调整。

（6）2019年其他社会保障缴费0.51万元与2018年0.44万元相比，增加0.07万元，增长率15.91%，异常原因是2019年我单位人员调进及退休变化。

（7）2019年住房公积金7.11万元与2018年相5.51万元，增加1.60万元，增长率29.04%，异常原因是公积金基数调整，2019年我单位人员调进及退休变化。

(8)2019年其他工资福利支出0.09万元与2018年0.04万元相比，增加0.05万元，增长率125%，2019年我单位人员调进及退休变化。

（9）2019年退休费8.52万元与2018年8.13万元相比，增加0.39万元，增长率4.80%，异常原因是2019年7月新增1名退休人员，2018年发放2017年奖励性补贴及预发2018年部分奖励性补贴，2019年发放2018年部分奖励性补贴及预发预发2019年部分奖励性补贴。

（10）2019年其他对个人和家庭的补助1.38万元与2018年0.00万元相比，增加1.38万元，异常原因是2019年1名干部退休发放一次性退休补贴。

2、2019年公用经费11.22万元比2018年9.70万元相比，增加1.52万元，增长率15.67%，异常原因如下：

（1）2019年办公费0.39万元与2018年1.11相比，减少0.72万元，降低率64.86%，异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神。

（2）2019年印刷费0.33万元与2018年相比，增加0.33万元，增长率100%，异常原因是2018年印刷费从一般行政管理事务列支。

（3）2019年水费0.06万元与2018年0.03万元相比，增加0.03万元，增长率50%，异常原因是2019年调入1名干部增加用水量,2018年部分水费从一般行政管理事务列支。

（4）2019年电费0.69万元与2018年1.03万元相比，减少0.34万元，降低率33.01%，异常原因是节能降耗政策的有效实施。

（5）2019年邮电费0.27万元与2018年0.19万元相比，增加0.08万元，增长率42.11%，异常原因是2019年单位搬迁到金桂大道华家坪综合办公楼，增加一间专职副主委办公室所以增加一部座机电话。

（6）2019年差旅费2.16万元与2018年0.84万元年相比，增加1.32万元，增长率157.14%，异常原因是2019年我委一名干部被抽到精准扶贫督察组工作（《关于组建暗访督查组开展中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改暗访督导的通知》恩施州政扶组办发〔2019〕11号），参加鹤峰县精准扶贫督查工作，5月—12月在鹤峰县开展督察工作产生的差旅费用，2018年部分差旅费从一般行政管理事务列支。

（7）2019物业管理费0.57万元与2018年0.29万元相比，增加0.28万元，增长率96.55%，异常原因是，2019年全年缴纳物业管理费，2018年只缴纳搬迁后的物业管理费。

（8）2019年维修（护）费0万元与2018年0.07万元相比，减少0.07万元，降低率100%，异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神。

（9）2019年劳务费0万元与2018年1.08相比，减少1.08万元，减低率100%，异常原因是2018年编印参政议政文集《诤言》产生编辑校对劳务费。

（10）2019年公务接待费0.12万元与2018年0万元相比，增加0.12万元，降低率100%，异常原因是2018年部分公务接待费从一般行政管理事务列支。

（11）2019年工会经费0.57万元与2018年相比0.22万元相比，增加0.35万元，增长率159.10%，异常原因是执行鄂工发[2019]1号文件，2019年我单位调入1人增加相应人员支出。

（12）2019年福利费1.60万元与2018年1.20万元相比，增加0.40万元，增长率33.33%，异常原因是2019年我单位调入1人增加相应人员支出。

（13）2019年其他交通费用3.44万元与2018年3.49万元相比，减少0.05万元，降低率1.43%，异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神。

（14）2019年其他商品和服务支出1.02万元与2018年相比，增加1.02万元，增长率100%，异常原因是2018年部分其他商品和服务支出从一般行政管理事务列支。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

    附件：中国民主同盟恩施州委员会2019年财政拨款“三公”经费情况表.xls

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公经费财政拨款支出数0.30万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.30万元。

2019年“三公”经费预算数0.80万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.80万元。

2019年“三公”经费决算数0.30万元，预算数0.80万元，差异值0.5万元，差异率62.50%，异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神、2019年省内外民盟组织到恩施考察学习来访人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费财政拨款支出数0万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。2019年因公出国（境）费预算数0万元。财政拨款支出决算数与预算数相比，差异值0万元，差异率0。

2．公务用车购置及运行维护费

2019年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，财政拨款支出决算数与预算数相比，差异值0万元，差异率0。

3.公务接待费

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3批28人次，共0.3万元；外事接待0批次，0人次，0万元。2019年公务接待费预算数0.8万元。财政拨款支出决算数与预算数相比，差异值0.5万元，差异率62.50%，异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神、2019年省内外民盟组织到恩施考察学习来访人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年我委无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。

九、财政专项支出决算情况说明

2019年我委无财政专项支出决算数。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出11.22万元支出情况：办公费0.39万元、印刷费0.33万元、水费0.06万元、电费0.69万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.57、差旅费2.16万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.57万元、福利费1.60万元、其他交通费用3.44万元、其他商品和服务支出1.02万元。

2019年度机关运行经费支出11.22万元比年初预算数15万元减少3.78万元，降低率25.20%，异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神、落实过紧日子的要求。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.02万元。授予中小企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，民盟恩施州委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是项目绩效目标完成情况总体较好。二是资金使用监管有效。资金使用范围、对象明确。资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过主委会事前集体决策。

民盟恩施州委员会按要求对2019年度部门整体支出绩效进行自评。从评价情况来看，我为较好地完成了部门整体支出年度绩效目标，部门整体支出绩效自评得分96.45分，一是根据年初预算下达计划，各项工作稳步推进，积极落实，年度绩效目标均得以完成；二是各项支出严格按照年初预算安排，深入贯彻“无预算不支出”要求，整体支出预算执行情况较好，完成预算96.45%；三是资金支出均真实、有效，资金使用范围和使用对象清晰明确，审批程序合规、严谨。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

（1）“政治特别费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为2.92万元，完成预算73％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“政治特别费”项目经费预算4万元。具体情况如下：

一是州委高度重视，推动多党合作工作取得实效。二是广泛凝聚共识，参政议政再出新成绩。三是发挥优势作用，助力脱贫攻坚作出新贡献。四是加强党派建设，机关建设水平有新提升。五是积极开展老盟员活动。

②效益指标完成情况分析

2019年以来，扎实开展主题教育活动。民盟恩施州委以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为思想建设主线，加强思想政治教育，引导广大盟员增强“四个意识”,坚定“四个自信”，做到两个“维护”。

加强政治学习。民盟州委和各支部采用集中学习和分散学习相结合的方式，为骨干盟员配齐学习资料，通过民盟州委和各支部领导班子的带头作用，迅速掀起学习热潮。民盟州委定期组织中心组学习，集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大报告、党的十九届四中全会精神及其他中央、省、州重要会议和文件精神；领导班子成员带头撰写心得体会，开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题研讨，并走进支部宣讲。各支部也参照盟州委的做法，深入开展了学习活动，全州民盟自上而下形成良好的学习氛围。

丰富活动载体。一是开展新中国成立70周年庆祝活动。积极响应民盟省委征集庆祝新中国成立70周年书画摄影作品活动，推荐盟员作品参评，盟员鲁开化、曾晖提交的3件作品入选展览并被编入《庆祝中华人民共和国成立七十周年风雨同舟共襄伟业书法绘画摄影作品集》；于9月27日组织召开民盟州委委员和新老盟员代表座谈会，与会人员结合自己经历说变化、话发展、谈体会，讴歌祖国70周年来所取得的非凡成就，回顾新中国成立以来中国共产党领导下多党合作的光辉历程。二是开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动。通过组织召开动员大会、主题征文活动和宣传盟员先进典型，引导广大盟员树立国家至上、民族至上、人民至上理念，增强爱岗敬业的主人翁精神。三是开展向张富清同志学习活动。组织骨干盟员集中学习张富清同志先进事迹，并向全州盟员发出号召号，激励盟员立足本职、双岗建功。通过上述活动的开展，在盟内形成崇尚模范、争当先进的良好风气，涌现出一批双岗建功的优秀盟员，其中龚道敏、崔应东、罗坤胜、林志等四位盟员在本年度被中共州委、州政府授予“恩施州优秀人才奖”。

开展自查自纠。一是对各支部的学习活动进行督导。适时对各支部活动开展情况进行监督检查并发布通报，指出存在问题，对下一步工作作出安排，确保整个活动按照方案稳步推进、扎实开展。二是开展征求意见建议活动。于11月中旬向全体盟员征求对民盟州委领导班子和成员在思想政治、工作能力、团结合作、工作作风、联系基层等各方面的问题及有关建议，民盟州委领导班子对形成的问题清单召开进行专题讨论，制定整改措施并进行销号管理。三是开展盟费收缴专项督查活动。由监督工作委员会对各支部2019年盟费收缴、管理、使用情况进行检查，将检查结果作为支部和盟员评先表优的一项指标，在一定程度上强化了盟员的组织观念，进一步规范了支部盟务工作。

我单位“政治特别费”项目完成任务情况为73%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）“社会服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“社会服务”项目经费预算2万元。具体情况如下：

一是关爱留守儿童关爱老人。二是开展医疗志愿者服务。三是开展法律志愿者服务。四是开展教育志愿者服务。五是精准扶贫对接帮扶。

②效益指标完成情况分析

2019年以来，民盟恩施州委员会扎实开展社会服务活动。充分整合盟内外资源开展社会服务活动，精心维护社会服务品牌，不断地开拓社会服务新领域。

开展关爱“一老一少”活动。牵头组织中共建始县委统战部、县妇联等单位于5月31日在建始县景阳镇开展“播散爱的阳光，共建儿童乐园”活动，与280名留守儿童进行文艺联欢，捐赠文体用品共计4.5万余元；组织民盟州直一支部、二支部和市支部部分盟员于12月7日在恩施州优抚医院失能老人养护中心开展“敬老爱老”活动，为老人们表演了丰富多彩的文艺节目，并捐赠价值3000余元的生活用品

开展医疗、法律志愿服务活动。民盟州委医疗志愿服务队的医疗专家们于11月15日在恩施市屯堡乡大树垭村开展义诊活动，为近百名村民进行了测量血压、血糖等常规检查，免费发放了2000余元的常用药品；民盟州委法律志愿服务队于12月3日走进宣恩县晓关初级中学开展法治宣传活动，举行了法律知识讲座，进行了寓教于乐的法律知识有奖竞答活动。

开展精准扶贫结对帮扶工作。机关干部每月到恩施市屯堡乡大树垭村19户帮扶对象家中走访，增进彼此感情联络，加强政策宣传，帮助他们谋划生产发展。

我单位“社会服务”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）“民主党派建设费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“民主党派建设费”项目经费预算5万元。具体情况如下：

一是加强民主党派机关建设建立健全各项制度。二是加强民主党派组织发展。三是加强民主学习宣传阵地建设。四是组织盟员学习培训。五加强民主党派领导班子建设。

②效益指标完成情况分析

2019年以来，切实加强队伍建设。民盟恩施州委主动适应新形势新任务新要求，以提升履职能力和水平为自身建设的重点，积极探索加强队伍建设的新途径、新方法，努力打造一支想干事、肯干事、能干事、会干事的盟员队伍。

加强领导班子建设。一是完成民盟州委专职副主委的增补选举工作。通过积极与中共州委统战部协商和向民盟省委争取，民盟州委领导班子增加副主委职数一名，于5月24日召开选举会议，增补朱正齐同志为专职副主委，充实了领导班子力量。二是严格执行议事制度。坚持贯彻民主集中制，涉及人事、财务、盟务工作等方面的重大问题必须提交主委会或州委会集体讨论决定，充分发扬民主、广泛听取意见，确保决策的科学性和准确性。三是开展领导班子专题民主生活会。经过会前征求意见、谈心谈话等程序，于12月中旬组织召开主题教育活动领导班子专题民主生活会，班子成员们认真开展批评与自我批评，达到了“咬耳扯袖”、“红脸出汗”的目的。

有序推进组织发展。一是做好盟员发展工作。根据《民盟章程》和《民盟组织发展暂行条例》及德才兼备的要求，注重质量标准，严格考核程序，把好入口关，全年发展8名新盟员。其中，中高级以上职称3人，科级干部2人，大学以上文化程度7人，平均年龄38岁，进一步改善了盟员结构。二是指导民盟州直一、二支部和恩施市支部完成支委会换届工作。经过缜密的前期准备工作，民盟州直一支部、二支部于7月14日召开换届选举会议，民盟恩施市支部于12月21日召开换届选举会议，相继选举产生了新一届支委会领导班子，实现了优化人才配置、改善班子结构、增强组织活力换届目标。三是开展民盟湖北大学支部的前期筹备工作。就相关工作积极与中共州委统战部协商，主动与湖北民院党委沟通，精心指导湖北民大支部开展筹备工作，前期工作已基本准备就绪。

健全盟务工作制度。制定了《民盟恩施州委基层组织工作年度考核实施办法》，明确了对基层组织考核的程序和内容，有助于强化争先创优意识，同时该办法的出台有利于基层组织对标找差，对其开展日常工作具有极强的指导意义。

推动各专委会高效运行。结合人事变化对学习宣传、参政议政、社会服务等6个专委会进行了新一轮的调整，由各专委会各领其事、各负其责，每项活动做到有计划、有方案、有落实，建立起盟州委机关统筹协调、各专委会分工负责的工作机制，形成强大的工作合力，有效地解决了民主党派成员分散、工作力量不足的困境，有力地推动了盟务工作的开展。

开展盟员培训。于12月6日举办新盟员培训班，采用专家授课、参观恩施抗战历史陈列馆等形式，开展学习盟章、盟史和革命传统教育。此外，积极支持和推荐盟员和机关干部参加上级盟组织和有关部门组织的培训活动。据统计，推荐盟员和机关干部参加民盟省委新盟员培训、骨干盟员培训、专干培训9人次，组织盟员参加州政协委员培训10人次、参加统战部培训20人次，为盟员和机关工作人员开拓视野、提升能力提供了机会。

我单位“民主党派建设费”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（4）“考察调研与交流”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“考察调研与交流”项目经费预算1万元。具体情况如下：

一是加强和上级盟组织的交流学习。二是向各地市州兄弟盟组织学习。三及是考察学习发达地区先进经验做好议政建言基础工作。四是开展课题调研活动。

②效益指标完成情况分析

2019年以来，民盟恩施州委围绕提升盟务工作、增强盟员综合素质的宗旨，组织盟员15人次先后参加州政协、中共恩施州委统战部组织的党外人士学习交流活动。

全年完成调研课题11个，都转化成为议政行建言，提交州、委州政府和两会期间作为集体提案上交，为恩施州经济社会发展建诤言献良策。

接待兄弟市州民盟及盟省委到我们州交流学习3批次28人，通过交流学习丰富了盟务工作经验，有效推介恩施的风土人情和自然风光，介绍了经济社会发展情况。

我单位“考察调研与交流”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（5）“精准扶贫”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“精准扶贫”项目经费预算5万元。具体情况如下：

一是用于精准扶贫驻点村发展基础设施；二是帮助精准扶贫驻点村发展产业；三是帮扶精准扶贫驻点村贫困户解决实际困难。

②效益指标完成情况分析

2019年以来，我单位精准扶贫项目5万元预算用途为参与中共恩施州委统战部帮扶村——恩施市屯堡乡大树垭村的精准扶贫工作，2019年政策变动导致年初预算的精准扶贫项目经费拨付计划未实施。

我单位“精准扶贫”项目完成任务情况为0%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（6）“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目经费预算2万元。具体情况如下：

一是开展相关活动产生的办公费；二是用于老干活动等支出。

②效益指标完成情况分析

2019年以来，民盟恩施州委员会全年抓好理论学习，把稳思想之舵，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于加强新时代多党合作工作的重要论述作为重中之重，多形式、分层次、全覆盖加强学习教育。充分利用中心组学习平台、“不忘合作初心”主题教育、召开专题会开展学习研讨，通读《盟章》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平同志关于统战工作重要论述、跟进学习习近平总书记最近讲话精神和党的十九届四中全会精神。组织集中研学，制定学习方案，先后开展专题研学11次，组织州委委员进行集中学习讨论6次，推动理论学习走深走实。全年开展老盟员活动1次。年终完成精神文明单位、综治、保密等目标管理检查合格。效益指标完成较好。

我单位“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（5）“参政议政”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“参政议政”项目经费预算1万元。具体情况如下：

一是用于参政议政调研课题相关支出；二是组织参政议政相关学习会议等。

②效益指标完成情况分析

2019年以来，我委民盟恩施州委紧扣州委、州政府的中心工作，发挥盟内智力云集的优势，主动担当作为，认真履行参政议政职能，为恩施州的发展出主意、想办法，为人民群众做好事、做实事。

一是协商建言推动科学决策。根据2019年政党协商计划，对政党协商议题早谋划、早部署，由主委挂帅组成调研组开展专题调研，在“推动文化旅游产业集群建设”、“优化营商环境”政党协商会议提出了有针对性的意见和建议。此外，支持盟员政协委员参加州政协组织的专题调研和协商会议，发挥其专业特长为恩施州的发展贡献智慧和力量。

二是参政议政助力区域发展。一是深入开展调研工作。将调研课题划分为民盟省委调研课题、民盟州委重点课题和招标课题，调动盟内外资源，围绕全州高质量发展、打好“三大攻坚战”、建强“四大产业集群”、乡村振兴等开展专题调研。民盟省委招标课题《关于持续做好武陵山少数民族地区脱贫攻坚巩固提升，有效推进乡村振兴工作的建议》已经完成并提交，民盟州委领导牵头的5个重点课题和6个支部承担的招标课题业已完成，将转化成政协提案、大会发言，为恩施发展助上一臂之力。二是充分利用人大政协平台建言献策。在年初省州两会上，盟员人大代表向省人大提交建议2件，向州人大提交建议6件；盟员政协委员向省政协提交提案1件，向州政协提交提案23（其中民盟州委集体提案11件），其中民盟州委提交的《关于构建科学高效的重要产业发展运行机制，确保中药材成为我州支柱产业的提案》和盟员政协委员朱胜武等人提交的《关于加大力度对恩施城区小学进行科学规划和建设的提案》、陶华等人提交的《关于加强垃圾分类的提案》被州政协评为2019年度优秀提案；被州政协采用大会发言11篇，其中作口头发言4篇。三是切实加强社情民意信息工作。密切关注民生，积极撰写社情民意信息，向州政协提交社情民意信息11篇（目前未反馈采纳数）；向民盟湖北省委提交社情民意信息9篇，被采用9篇。

三是民主监督着力脱贫攻坚。持续开展脱贫攻坚民主监督工作，7月中下旬何义发主委亲自带领脱贫攻坚民主监督工作小组对鹤峰、恩施两县市的村级组织建设、产业发展、基础设施建设开展了调研活动，到基层和一线进行走访座谈、查阅资料和问卷调查，撰写了调研报告，针对存在的问题提出了具体意见和建议，已提交给中共州委统战部由其统一反馈给相关部门。同时，专职副主委朱正齐被州扶贫开发领导小组抽调参加开展中央脱贫攻坚专项巡查反馈意见整改暗访督导工作，任鹤峰县督导组组长，于6至12月进驻鹤峰县开展暗访督导，推进该县各类问题全面整改，高标准、高质量推进脱贫攻坚工作。

我单位“参政议政”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

1.绩效评价结果应用情况

2019年民盟恩施州委员会年初预算为99.26万元，实际执行108.56万元，单位全年各项工作正常运转，各级各部门考评满意度较高，出色完成了年初制定的各项工作目标和任务。

（1）下一步工作安排和措施

通过自我监督、检查、评价，民盟恩施州委员会在各项工作中取得一定成绩，但还存在部分问题。在下步工作中，我们将针对问题较明显的资产管理方面进行整改、落实。进一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值。并按照相关要求做好其他工作的管理：

①按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出。

②继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

（2）拟与预算安排相结合情况

绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我委将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）行政运行（民主党派机关）：反映用于民主党派机关保障机构正常运行的经费。

（三）一般行政管理事务（民主党派）：反映用于开展民主党派组织发展、社会服务、参政议政、民主监督、调查研究、考察交流、党派成员学习培训等一系列业务工作的经费。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（八）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）机关运行经费：指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、印刷费、维修（护）费、公用接待费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和五福支出等。

（十二）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。