目录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

十一、2021年部门专项转移支付情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

中国民主同盟恩施土家族苗族州委员会（简称民盟恩施州委员会）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

1.负责民盟恩施州委主委会、委员会、盟员大会等会议的会务工作及有关决议、决定的具体组织实施工作。

2.负责民盟恩施州委发文、大记事和新闻宣传等编写撰稿工作，管理盟内刊物、网站和微信公众号。

3.组织参加中共恩施州委召开的民主协商会、座谈会，负责民盟恩施州委履行参政议政、民主监督、社会服务等职能的组织、协调和服务工作。

4.负责联系、指导各支部工作，联系、协助、推动各工作委员会工作，开展盟员培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

民盟恩施州委机关下设一个办公室、一个组织科。无独立核算二级单位。现有在职干部职工2名，退休人员3名。

二、部门预算单位构成

民盟恩施州委2021年度部门预算包括：民盟恩施州委本级预算。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支预算总表（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表7）

八、财政拨款"三公"经费支出表（见附件公开表8）

九、财政专项支出预算表(见公开表9）

十、专项转移支付表（见公开表10）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，民盟恩施州委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出73.88万元、社会保障和就业支出2.72万元、卫生健康支出2.50万元、住房保障支出4.78万元。民盟恩施州委2021年收支总预算83.88万元，比2020年执行数84.88万元减少1万元，降低率1.12%，主要原因是2019年5月调出1名干部。

二、2021年收入总体预算情况说明

2021年预算总收入83.88万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出73.88万元、社会保障和就业支出2.72万元、卫生健康支出2.50万元、住房保障支出4.78万元。其中：

1、一般公共服务支出73.88万元比2020年执行数70.42万元增加3.46万元，增长率4.91%，主要原因是2021年民盟恩施州委换届工作支出、奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整等。

2、社会保障和就业支出2.72万元比2020年执行数5.19万元减少2.47万元，减少率47.59%，主要原因是2019年5月调出1名干部。

3、卫生健康支出2.50万元比2020年执行数3.01万元减少0.51万元，降低率16.94%，主要原因是2019年5月调出1名干部，2020年发放党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金。

4、住房保障支出4.78万元比2020年执行数,6.25万元减少1.47万元，降低率23.52%，主要原因是2019年5月调出1名干部。

三、2021年支出总体预算情况说明

民盟恩施州委2021年支出预算83.88万元，其中：基本支出63.88万元，占76.16%;项目支出20万元，占23.84%。

1、基本支出63.88万元比2020年执行数71.00万元减少7.12万元，降低率10.02%， 主要原因：2019年5月调出1名干部，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

2、项目支出20万元比2020年执行数13.87万元增加6.13万元，增长率44.20%，主要原因是：2021年民盟恩施州委换届工作支出。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年预算总收入83.88万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出73.88万元、社会保障和就业支出2.72万元、卫生健康支出2.50万元、住房保障支出4.78万元。其中：

1、一般公共服务支出73.88万元比2020年执行数71.00万元增加2.88万元，增长率4.05%，主要原因是2021年民盟恩施州委换届工作支出、奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整等。

2、社会保障和就业支出2.72万元比2020年执行数5.19万元减少2.47万元，减少率47.59%，主要原因是2019年5月调出1名干部。

3、卫生健康支出2.50万元比2020年执行数3.01万元减少0.51万元，降低率16.94%，主要原因是2019年5月调出1名干部，2020年发放党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金。

4、住房保障支出4.78万元比2020年执行数6.25万元减少1.47万元，降低率23.52%，主要原因是2019年5月调出1名干部。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

民盟恩施州委2021年一般公共预算拨款83.88万元，比2020年执行数84.88万元减少1万元，降低率1.18%，主要原因是2019年5月调出1名干部，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出73.88万元，占88.08%；社会保障和就业支出2.72万元，占3.24%；卫生健康支出2.50万元，占2.98%；住房保障支出4.78万元，占5.70%。

1、一般公共服务支出73.88万元比2020年执行数71.00万元增加2.88万元，增长率4.05%，主要原因是2021年民盟恩施州委换届工作支出、奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整等。

2、社会保障和就业支出2.72万元比2020年执行数5.19万元减少2.47万元，减少率47.59%，主要原因是2019年5月调出1名干部。

3、卫生健康支出2.50万元比2020年执行数3.01万元减少0.51万元，降低率16.94%，主要原因是2019年5月调出1名干部，2020年发放党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金。

4、住房保障支出4.78万元比2020年执行数6.25万元减少1.47万元，降低率23.52%，主要原因是2019年5月调出1名干部。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联）（项）2021年预算数为53.88万元，比2020年执行数56.86万元减少2.98万元，降低率5.24%，主要原因是2019年5月调出1名干部。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联）（项）2021年预算数为20万元，比2020年执行数13.57万元增加6.43万元，增长率47.38%，其原因2021年民盟恩施州委换届工作支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为2.72万元，比2020年执行数5.19万元减少2.47万元，减少率47.59%，主要原因是2019年5月调出1名干部。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.50万元比2020年执行数3.01万元减少0.51万元，降低率16.94%，主要原因是2019年5月调出1名干部，2020年发放党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）2021年无预算数，比2020年执行数0.3万元减少0.3万元，降低率100%，主要原因是2020年发放党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.78万元比2020年执行数6.25万元减少1.47万元，降低率23.52%，主要原因是2019年5月调出1名干部。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民盟恩施州委2021年一般公共预算基本支出63.88万元，其中：

人员经费54.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.09万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

民盟恩施州委2021年“三公”经费预算0.7万元，其中基本支出0.1万元（公务接待费0.1万元），项目支出0.6万元（公务接待费0.6万元）。2021年“三公”经费预算数比2020年预算数0.78万元减少0.08万元，比2020年执行数0.37万元减少0.33万元。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

民盟恩施州委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据。

九、2021年财政专项支出预算情况说明

民盟恩施州委2021年没有财政专项支出预算拨款安排的支出，故财政专项支出预算表无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）2021年机关运行经费财政拨款预算为28.13万元，比2020年预算数33.22万元减少5.09万元，降低率15.32%，主要是2019年5月调出1名干部，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额16.11万元，其中：政府采购服务预算4.12万元、政府采购货物预算11.49万元。

（三）政府购买服务情况说明

2021年政府购买服务预算0万元，其中财政拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，我委共有公务用车0辆，其中应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款20万元。2021年我委项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

民主党派业务费项目主要绩效目标为：参政议政有调研成果；社会服务关注弱势群体服务社会；民主监督为州委州政府决策建议；组织建设发现培养优秀党派人才；加强机关自身建设，提高党派工作科学化水平。

（六）禁捕资金情况说明

2021年我委无禁捕资金。

（七）其他情况说明

2021年我委无去其他情况说明。

十一、2021年部门专项转移支付情况说明

民盟恩施州委2021年没有使用专项转移支付。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联）（项）：反映用于民盟恩施州委保障机构正常运行的经费。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映民盟恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：反映除上述项目（疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理）以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本

人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职 务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工 资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参政公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。