目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于农工党恩施州委2018年收支预算情况的总体说明

二、关于农工党恩施州委2018年收入总体预算情况说明

三、关于农工党恩施州委2018年支出总体预算情况说明

四、关于农工党恩施州委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于农工党恩施州委2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、关于农工党恩施州委2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于农工党恩施州委一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、关于农工党恩施州委2018年政府性基金预算支出情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  部门概况

（一）主要职能及机构设置情况

1．主要职能：中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政是在中国革命、建设和改革开放的实践中形成和发展起来的，是符合中国国情的社会主义政党制度。

中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。

2、农工党恩施州委基本情况

（1）组织发展简况：

1987年5月，成立农工党恩施州支部委员会，1997年1月成立恩施州总支委员会，2010年7

月成立恩施州委员会。现下辖州直综合、州中心医院西医部、州中心医院中医部和恩施市四个支部及

湖北民族学院基层委员会(下辖三个支部)。截至2017年底，共有党员180人。

（2）领导班子及机关情况：

农工党恩施州委员会现有领导班子成员11名，其中主委1名，副主委4名（含机关专职副主委

1名）。州委会机关是县级机构，下设办公室、参政议政和社会服务科2个科室，州编委核定公务员编制3人，机关现有在职公务员2人。

（二）部门预算单位构成

农工党恩施州委2018年度部门预算包括：农工党恩施州委本级预算。

2018年度中国农工民主党恩施自治州委员会部门决算公开报表.xls

 第二部分  2018年部门预算表

部门收支总表

公开表1

单位：万元

部门收入总表

                                                             公开表2

单位：万元

部门支出总表

                                                                    公开表3

单位：万元

财政拨款收支总表

                                                              公开表4

单位：万元

一般公共预算支出表

                                                              公开表5

单位：万元

一般公共预算基本支出表

                                                            公开表6

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                             公开表7

单位：万元

政府性基金预算支出表

                                                                                                公开表8

单位：万元

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于农工党恩施州委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农工党恩施州委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出69.88万元、社会保障和就业支出4.36万元、医疗卫生与计划生育支出2.32万元、住房保障支出4.09万元。农工党恩施州委2018年收支总预算80.65万元,比2017年执行数70.18万元增加10.47万元，增长率14.92%，主要原因是2018年招考一名科级干部。

二、关于农工党恩施州委2018年收入总体预算情况说明

2018年预算总收入80.65万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共服务支出69.88万元、社会保障和就业支出4.36万元、医疗卫生与计划生育支出2.32万元、住房保障支出4.09万元。其中：

1、一般公共服务支出69.88万元比2017年执行数62.04万元增加7.84万元，增长率12.64%，主要原因是2018年招考一名科级干部，其基本工资、日常公用经费等相应增加。

2、社会保障和就业支出4.36万元比2017年执行数1.84万元增加2.52万元，增长率136.96%，主要原因是2018年招考一名科级干部其机关事业单位养老保险与机关事业单位职业年金缴费相应增加。

3、医疗卫生与计划生育支出2.32万元比2017年执行数2.11万元增加0.21万元，增长率9.95%，主要原因是2018年招考一名科级干部其医疗保险缴费相应增加。

4、住房保障支出4.09万元比2017年执行数4.19万元减少0.1万元，降低率2.39%，主要原因是2017年工资基数调整相应公积金指标调整。

三、关于农工党恩施州委2018年支出总体预算情况说明

农工党恩施州委2018年支出预算80.65万元，其中：基本支出50.65万元，占62.80%;项目支出30万元，占37.20%。

1、基本支出50.65万元比2017年执行数51.12万元减少0.47万元，降低率0.92%，

主要原因是2017年奖励性补贴、晋级晋档工资调整等指标增加、2018年招考一名科级干部未追加公用经费。

2、项目支出30万元比2017年执行数19.06万元减少10.94万元，降低率57.39%，主要原因是2017年度结转农工民主党宁波市委员会转入10万元用于精准扶贫。

四、关于农工党恩施州委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党恩施州委2018年财政拨款收支总预算80.65万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出69.88万元、社会保障和就业支出4.36万元、医疗卫生与计划生育支出2.32万元、住房保障支出4.09万元。其中：

1、一般公共服务支出69.88万元比2017年执行数62.04万元增加7.84万元，增长率12.64%，主要原因是2018年招考一名科级干部，其基本工资、日常公用经费等相应增加。

2、社会保障和就业支出4.36万元比2017年执行数1.84万元增加2.52万元，增长率136.96%，主要原因是2018年招考一名科级干部其机关事业单位养老保险与机关事业单位职业年金缴费相应增加。

3、医疗卫生与计划生育支出2.32万元比2017年执行数2.11万元增加0.21万元，增长率9.95%，主要原因是2018年招考一名科级干部其医疗保险缴费相应增加。

4、住房保障支出4.09万元比2017年执行数4.19万元减少0.1万元，降低率2.39%，主要原因是2017年工资基数调整相应公积金指标调整。

五、关于农工党恩施州委2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

农工党恩施州委2018年一般公共预算拨款80.65万元，比2017年执行数70.18万元增加10.47万元，增长率14.92%，主要是2018年招考一名科级干部其工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出69.88万元，占86.65%；社会保障和就业支出4.36万元，占5.41%；医疗卫生与计划生育支出2.32万元，占2.87%；住房保障支出4.09万元，占5.07%。

1、一般公共服务支出69.88万元比2017年执行数62.04万元增加7.84万元，增长率12.64%，主要原因是2018年招考一名科级干部，其基本工资、日常公用经费等相应增加。

2、社会保障和就业支出4.36万元比2017年执行数1.84万元增加2.52万元，增长率136.96%，主要原因是2018年招考一名科级干部其机关事业单位养老保险与机关事业单位职业年金缴费相应增加。

3、医疗卫生与计划生育支出2.32万元比2017年执行数2.11万元增加0.21万元，增长率9.95%，主要原因是2018年招考一名科级干部其医疗保险缴费相应增加。

4、住房保障支出4.09万元比2017年执行数4.19万元减少0.1万元，降低率2.39%，主要原因是2017年工资基数调整相应公积金指标调整。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数为39.88万元，比2017年执行数42.98万元减少3.1万元，降低率7.21%，主要原因是2018年招考一名科级干部未追加其公用经费。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为30万元，比2017年执行数17.75万元增加12.25万元，增长率69.01%，主要原因是2017年度结转农工民主党宁波市委员会转入10万元用于精准扶贫。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2018年预算数为4.36万元，比2017年执行数1.84万元增加2.52万元，增长率136.96%，主要原因是2018年招考一名科级干部其机关事业单位养老保险与机关事业单位职业年金缴费相应增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.32万元，比2017年执行数2.11万元增加0.21万元，增长9.95%，主要原因是2018年招考一名科级干部其医疗保险缴费相应增加,。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为4.09万元，比2017年执行数4.19万元减少0.10万元，下降2.39%，主要原因是2017年工资基数调整相应公积金指标调整。

六、关于农工党恩施州委2018年一般公共预算基本支出情况说明

农工党恩施州委2018年一般公共预算基本支出50.65万元，其中：

人员经费41.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.47万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于农工党恩施州委2018年一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

农工党恩施州委2018年“三公”经费预算1.10万元，其中基本支出0.30万元（公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元；公务接待费0.30万元），项目支出0.80万元（公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元；公务接待费0.80万元）。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

八、关于农工党恩施州委2018年政府性基金预算支出情况的说明

农工党恩施州委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算为38.42万元，比2017年预算数20.21万元增加18.21万元，增长47.39%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等增加。

（二）政府采购情况说明。

2018年政府采购预算总额6.45万元，其中：政府采购服务预算3.10万元、政府采购货物预算3.35万元。

（三）政府购买服务情况

2018年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，农工党州委机关共有公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况说明

2018年农工党州委机关项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款30.00万元。

 第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）行政运行（民主党派及工商联）：反映用于农工党恩施州委保障机构正常运行的经费。

（三）一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映农工党恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。