目录

第一部分：单位概况

1．单位职责

2．机构设置

3．人员构成

第二部分：2017年度部门决算公开报表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

1．收入支出决算总体情况说明

2．收入决算情况说明

3．支出决算情况说明

4．财政拨款收入支出决算总体情况

5．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分：其他重要事项情况说明

1．机关运行经费情况说明

2．政府采购支出情况说明

3．国有资产占有情况说明

4. 本单位涉及的民生支出相关情况。

5．预算绩效管理工作开展情况

6．关于政府性基金预算（公开表8 )的情说明

第五部分：专业名词解释

第一部分：单位概况

1、单位职责

农工党是以医药卫生、人口资源和环境保护等界别的高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。1987年5月20日成立农工民主党恩施州支部，1997年1月15日成立农工民主党恩施州总支委员会，2010年7月17日成立农工民主党恩施州委员会，2016年8月28日换届，选举产生农工党恩施州第二届委员会，属于行政单位，现法定代表人是杨德华，法定地址为恩施市东风大道349号3楼，单位主要职能为政治协商、参政议政、民主监督、社会服务和自身建设与参与精准扶贫等工作任务。

2、机构设置

农工党恩施州委员会机关内设办公室、参政议政和社会服务科。

3、人员构成

人员编制3人，本年度在编干部职工2人，实有人员2人。

第二部分：2017年度部门决算公开报表（见附件）

附件：中国农工民党恩施州委员会2017年部门决算信息公开表.xls

 第三部分：2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

收入、支出情况：2017年收入70.18万元，预算数70.70万元，差异值-0.52万元，差异率-0.74%。原因：是2017年3月机关人员职务职级晋升，政策性调增人员工资和国家规定补贴部分年初未纳入预算。

2、收入决算情况说明

收入情况，具体构成：财政拨款收入67.18万元，年初结转结余3万元，合计70.18万元，预算数70.70万元，差异值-0.52万元，差异率-0.74%。原因：是2017年3月机关人员职务职级晋升，政策性调增人员工资和国家规定补贴部分年初未纳入预算。

3、支出决算情况说明

支出情况，具体构成（基本支出51.12万元占72.84%、项目支出19.06万元占27.16%），没有异常情况。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

收入决算70.18万元，支出决算70.18万元，其中一般公共预算财政拨款67.18万元，年初财政拨款结转和结余3万元。没有政府性基金预算财政拨款。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况。

支出情况，与上年对比，没有异常情况。

（2）支出结构情况。

一般公共服务支出62.04万元占88.40%；医疗卫生与计划生育支出2.11万元占3.01%；社会保障和就业支出1.84万元占2.62%；住房保障支出4.19万元占5.97%。

（3）支出具体用途情况。

与年初预算对比情况，行政运行42.98万元；一般行政管理事务17.75万元；参政议政1.31万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况，其中人员经费支出43.37万元（包含工资福利支出、对个人和家庭补助、机关事业单位养老保险、其他社会保障缴费）、公用经费7.75万元（包含办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等）。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费分项预算执行情况：公务接待费0.24万元。与上年相比下降63.64%。

“三公”经费分项支出方向及用途:国内公务接待费主要是接待农工党广州市委员会、农工党中央“癫痫病”恩施州八县市救助项目活动、农工党黄石市委会、农工党仙桃市委会、农工党鹤壁市委会等组织到恩施开展调研考察和扶贫捐赠活动等。

我单位无公务用车，国内公务接待的批次5次。

“三公”经费增减变化原因主要是单位认真贯彻和执行中央八项规定和“六条意见”精神和要求及公务用车改革制度的全面执行和落实的结果。

第四部分：其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

我单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费7.75万元，没有异常情况。

2、政府采购支出情况说明

政府采购总体情况：其中服务4.41万元，没有异常情况。

3、国有资产占有情况说明

我单位无车辆和大型设备等资产。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

我单位2017年医疗卫生（医疗保险）支出2.11万元；住房保障（住房公积金）支出4.19万元。

5、根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》（恩施州财行资【2018】349号）和相关预算管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作，做到项目绩效评价全覆盖，并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

6、关于政府性基金预算（公开表8 )的情说明：

我单位无政府性基金预算。

第五部分：专业名词解释　

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）行政运行（民主党派及工商联）：反映用于农工党恩施州委保障机构正常运行的经费。

（三）一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映农工党恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（八）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本单位的其他收入是指上级补助收入。