目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表(公开表1)

二、部门收入预算总表（公开表2）

三、部门支出预算总表（公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（公开表4）

五、一般公共预算支出表（公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（公开表6）

七、政府性基金预算支出表（公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（公开表8）

九、财政专项支出预算表（公开表9）

十、部门专项转移支付表（公开表10）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体说明

二、关于2019年收入预算情况说明

三、关于2019年支出预算情况说明

四、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）主要职能及机构设置情况中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政是在中国革命、建设和改革开放的实践中形成和发展起来的，是符合中国国情的社会主义政党制度。中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。农工党恩施州委员会下设办公室、参政议政和社会服务科2个科室。无独立核算二级单位。现有在职干部职工3名。

（二）部门预算单位构成

农工党恩施州委2019年度部门预算包括：农工党恩施州委本级预算。

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支预算总表（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表7）

八、一般公共预算"三公"经费支出表（见附件公开表8）

九、2019年财政专项支出预算情况(见公开表9）

十、2019年专项转移支付表（见公开表10）

附件：2019年部门预算公开表. xls

第三部分 2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，农工党恩施州委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出83.67万元、社会保障和就业支出6.14万元、卫生健康支出3.14万元、住房保障支出7.01万元。农工党恩施州委2019年收支总预算99.96万元，比2018年执行数123.86万元减少23.90万元，降低率19.30%，主要原因是2018年机关搬迁购置办公设备及办公家具、捐赠扶贫建设资金。2019年收支总预算99.96万元比2018年收支总预算80.65万元增加19.31元，增长率23.94%，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年养老保险缴费基数调整、2019年公积金基数调整等。

二、关于2019年收入总体预算情况说明

2019年预算总收入99.96万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。

支出包括：一般公共服务支出83.67万元、社会保障和就业支出6.14万元、卫生健康支出3.14万元、住房保障支出7.01万元。其中：

1、一般公共服务支出83.67万元比2018年执行数109.65万元减少25.98万元，降低率23.69%，主要原因是2018年机关搬迁购置办公设备及办公家具。比2018年预算数69.88万元增加13.79万元，增长率19.73%，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年奖励性补贴基数调整。

2、社会保障和就业支出6.14万元比2018年执行数5.55万元增加0.59万元，增长率10.63%，主要原因是2019年养老保险缴费基数调整。比2018年预算数4.36万元增加1.78万元，增长率40.83%，主要原因是2019年养老保险基数调整、2019年增加工作人员1名。

3、卫生健康支出3.14万元比2018年执行数2.80万元增加0.34万元，增长率12.14%，主要原因是2019年医疗保险基数调整。比2018年预算数2.32万元，增加0.82万元，增长率35.34%，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年医疗保险基数调整。

4、住房保障支出7.01万元比2018年执行数5.86万元增加1.15万元，增长率19.62%，主要原因是2019年公积金基数调整。比2018年预算数4.09万元增加2.92万元，增长率71.39，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年公积金基数调整。

三、关于2019年支出总体预算情况说明

农工党恩施州委2019年支出预算99.96万元，其中：基本支出79.96万元，占79.99%;项目支出

20万元，占20.01%。

1、基本支出79.96万元比2018年执行数75.01万元增加4.95万元，增长率6.60%，主要原因：2018年奖励性补贴基数增加、在职人员及离休人员工资调整、在职人员住房公积金基数调整、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整、在职人员医疗保险缴费基数调整等。比2018年预算数50.65万元增加29.31万元，增长率57.87%，主要原因是2019年养老保险缴费基数调整、2019年公积金基数调整、2019年增加工作人员1名、2019年医疗保险基数调整、2019年奖励性补贴基数调整等。

2、项目支出20万元比2018年执行数48.85万元减少28.85万元，降低率59.05%，主要原因

是：2018年机关搬迁购置办公设备及办公家具、捐赠扶贫建设资金。比2018年预算数30万元减少10万元，降低率33.33%，主要原因是2018年项目结转结余10万元。

四、关于2019年财政拨款收支预算情况总体说明

农工党恩施州委2019年财政拨款收支总预算99.96万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出83.67万元、社会保障和就业支出6.14万元、卫生健康支出3.14万元、住房保障支出7.01万元。其中：

1、一般公共服务支出83.67万元比2018年执行数109.65万元减少25.98万元，降低率23.69%，主要原因是2018年机关搬迁购置办公设备及办公家具。比2018年预算数69.88万元增加13.79万元，增长率19.73%，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年奖励性补贴基数调整。

2、社会保障和就业支出6.14万元比2018年执行数5.55万元增加0.59万元，增长率10.63%，主要原因是2019年养老保险缴费基数调整。比2018年预算数4.36万元增加1.78万元，增长率40.83%，主要原因是2019年养老保险基数调整、2019年增加工作人员1名。

3、卫生健康支出3.14万元比2018年执行数2.80万元增加0.34万元，增长率12.14%，主要原因是2019年医疗保险基数调整。比2018年预算数2.32万元，增加0.82万元，增长率35.34%，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年医疗保险基数调整。

4、住房保障支出7.01万元比2018年执行数5.86万元增加1.15万元，增长率19.62%，主要原因是2019年公积金基数调整。比2018年预算数4.09万元增加2.92万元，增长率71.39，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年公积金基数调整。

五、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

农工党恩施州委2019年一般公共预算拨款99.96万元，比2018年执行数123.86万元减少23.90万元，降低率19.30%，主要原因是2018年机关搬迁购置办公设备及办公家具、捐赠扶贫建设资金。2019年收支总预算99.96万元比2018年收支总预算80.65万元增加19.31元，增长率23.94%，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年养老保险缴费基数调整、2019年公积金基数调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

1、一般公共服务支出83.67万元比2018年执行数109.65万元减少25.98万元，降低率23.69%，主要原因是2018年机关搬迁购置办公设备及办公家具。比2018年预算数69.88万元增加13.79万元，增长率19.73%，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年奖励性补贴基数调整。

2、社会保障和就业支出6.14万元比2018年执行数5.55万元增加0.59万元，增长率10.63%，主要原因是2019年养老保险缴费基数调整。比2018年预算数4.36万元增加1.78万元，增长率40.83%，主要原因是2019年养老保险基数调整、2019年增加工作人员1名。

3、卫生健康支出3.14万元比2018年执行数2.80万元增加0.34万元，增长率12.14%，主要原因是2019年医疗保险基数调整。比2018年预算数2.32万元，增加0.82万元，增长率35.34%，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年医疗保险基数调整。

4、住房保障支出7.01万元比2018年执行数5.86万元增加1.15万元，增长率19.62%，主要原因是2019年公积金基数调整。比2018年预算数4.09万元增加2.92万元，增长率71.39，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年公积金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019年预算数为63.67万元，比2018年执行数60.80万元增加2.87万元，增长率4.72%，主要原因：2018年奖励性补贴基数增加、在职人员及离休人员工资调整、在职人员住房公积金基数调整、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整、在职人员医疗保险缴费基数调整等。比2018年预算数为39.88万元增加23.79万元，增长率59.65%，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年奖励性补贴基数调整。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为20万元，比2018年执行数48.85万元减少28.85万元，降低率59.05%，主要原因是：2018年机关搬迁购置办公设备及办公家具、捐赠扶贫建设资金。比2018年预算数30万元减少10万元，降低率33.33%，主要原因是2018年项目结转结余10万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年预算数为6.14万元，比2018年执行数5.55万元增加0.59万元，增长率10.63%，主要原因是2019年养老保险缴费基数调整。比2018年预算数4.36万元增加1.78万元，增长率40.83%，主要原因是2019年养老保险基数调整、2019年增加工作人员1名。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.14万

元，比2018年执行数2.80万元增加0.34万元，增长率12.14%，主要原因是2019年医疗保险基数调整。比2018年预算数2.32万元，增加0.82万元，增长率35.34%，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年医疗保险基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.01万元，比2018年执行数5.86万元增加1.15万元，增长率19.62%，主要原因是2018年招考1名工作人员、2019年公积金基数调整。比2018年预算数4.09万元增加2.92万元，增长率71.39，主要原因是2019年增加工作人员1名、2019年公积金基数调整。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

农工党恩施州委2019年一般公共预算基本支出79.96万元，其中：

人员经费65.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.00万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

农工党恩施州委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

八、关于2019年财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

农工党恩施州委2019年“三公”经费预算0.80万元，其中基本支出0.20万元（公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元；公务接待费0.2万元），项目支出0.60万元（公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元；公务接待费0.60万元）。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数1.10万元减少0.3万元，主要原因：一如既往贯彻厉行节约精神。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况说明。

 2019年机关运行经费财政拨款预算为32.93万元，比2018年预算数38.42万元减少5.49万元，降低率14.29%，主要原因：一如既往贯彻厉行节约精神。

（二）政府采购情况说明。

2019年政府采购预算总额6.50万元，其中：政府采购服务预算5.10万元、政府采购货物预算1.40万元。

(三）政府购买服务情况

2019年未安排政府购买服务支出。

1. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，我部共有公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套）、单位价值100万以上专业设备0台（套）。

1. 绩效目标设置情况说明

2019年我单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及项目7个，一般公共预算当年拨款30.00万元。

参政议政2万元、党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费2万元、精准扶贫15万元、考察调研与交流3万元、民主党派建设费5万元、社会服务1万元、政治特别费2万元。

十、2019年财政专项支出预算情况说明

农工党恩施州委2019年没有使用财政专项支出预算拨款安排的支出，故财政专户管理资金收入支出支决算表无数据。

十一、2019年部门专项转移支付情况说明

农工党恩施州委2019年没有使用专项转移支付。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）行政运行（民主党派及工商联）：反映用于农工党恩施州委保障机构正常运行的经费。

（三）一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映农工党恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

附件：农工党2019年部门预算.XLS