目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能

2．机构情况

3．人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算报表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一．收入支出决算总体情况说明

二．收入决算情况说明

三．支出决算情况说明

四．财政拨款收入支出决算情况说明

五．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七．财政拨款“三公”经费决算情况说明

八．政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他事项说明

第四部分：专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政是在中国革命、建设和改革开放的实践中形成和发展起来的，是符合中国国情的社会主义政党制度。

中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。

2．机构情况

农工党恩施州委员会下设办公室、参政议政和社会服务科2个科室。

3．人员情况

农工党恩施州委员会州编委核定公务员编制3人，机关现有在职公务员3人。

二、部门决算单位构成

中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会2019年度部门决算包括：中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会本级决算

第二部分 2019年度部门决算报表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）    

农工党恩施州委2019年部门决算公开表.xls

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一．收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入123.86万元，其中：财政拨款收入123.86万元；2018年决算总支出123.86万元，其中一般公共服务支出109.65万元，社会保障和就业支出5.55万元，医疗卫生与计划生育支出2.8万元，住房保障支出5.86万元。

2019年决算总收入109.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.75万元；2019年决算总支出109.75万元，其中一般公共服务支出93.89万元，社会保障和就业支出5.27万元，卫生健康支出3.05万元，住房保障支出7.54万元。

2019年决算总收入与总支出比2018年减少14.11万元，降低率11.39%。其降低原因是2018年发放2017年奖励性补贴及预发2018年部分奖励性补贴，2019年发放2018年部分奖励性补贴及预发预发2019年部分奖励性补贴、2019年养老保险基数调整（鄂政办发[2019]33号）、2018年机关搬迁至华家坪综合办公大楼购置办公设备及办公家具。

二、收入决算情况说明

2018年总收入123.86万元，其中财政拨款收入123.86万元，占2018年总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2019年总收入109.75万元，其中财政拨款收入109.75万元，占2019年总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2019年决算总收入比2018年减少14.11万元，降低率11.39%，其中：财政拨款收入减少14.11万元，降低率11.39%，其降低原因:2018年发放2017年奖励性补贴及预发2018年部分奖励性补贴，2019年发放2018年部分奖励性补贴及预发预发2019年部分奖励性补贴、2019年养老保险基数调整（鄂政办发[2019]33号）、2018年机关搬迁至华家坪综合办公大楼购置办公设备及办公家具。

三、支出决算情况说明

2018年决算总支出123.86万元，其中基本支出75.01万元，占2018年决算总支出的60.56%；项目支出48.85万元。占2018年决算总支出的39.44%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2019年决算总支出109.75万元，其中基本支出89.75万元，占2019年决算总支出的81.78%；项目支出20万元，占2019年决算总支出的18.22%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2019年基本支出比2018年增加14.74万元，增长率19.65%，其增长原因：2018年奖励性补贴基数增加、预发2019年奖励性补贴、公积金基数调整、养老保险基数调整、医疗保险基数调整、2019年住房补贴调整、晋级晋档工资调整、2018年7月起调资等。

2019年项目支出比2018年减少28.85万元，降低率59.06%，其降低原因：2018年机关搬迁至华家坪综合办公大楼购置办公设备及办公家具。

四．财政拨款收入支出决算情况说明

2018年财政拨款收入123.86万元，其中一般公共预算财政拨款123.86万元；无年初财政拨款结转和结余。2018年财政拨款支出123.86万元，其中一般公共预算财政拨款支出123.86万元；政府性基金预算财政拨款0元。

2019年财政拨款收入109.75万元，其中一般公共预算财政拨款109.75万元,无年初财政拨款结转和结余；2019年财政拨款支出109.75万元，其中一般公共预算财政拨款支出109.75万元。年末财政拨款结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款0元。

2019年财政拨款收入支出比2018年减少14.11万元，降低率11.39%。其中一般公共预算财政拨款减少14.11万元，降低率11.39%；年初财政拨款结转和结余与上年相比，无变化。降低原因是：2018年发放2017年奖励性补贴及预发2018年部分奖励性补贴，2019年发放2018年部分奖励性补贴及预发预发2019年部分奖励性补贴、2019年养老保险基数调整（鄂政办发[2019]33号）、2018年机关搬迁至华家坪综合办公大楼购置办公设备及办公家具。

五．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出123.86万元，2019年一般公共预算财政拨款支出109.75万元。与2018年相比、2019年减少14.11万元，降低率11.39%，其降低原因：2018年发放2017年奖励性补贴及预发2018年部分奖励性补贴，2019年发放2018年部分奖励性补贴及预发预发2019年部分奖励性补贴、2019年养老保险基数调整（鄂政办发[2019]33号）、2018年机关搬迁至华家坪综合办公大楼购置办公设备及办公家具。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结果说明。

2018年一般公共预算财政拨款支出123.86万元，其中行政运行60.8万元，占比49.09%；一般行政管理事务48.85万元，占比39.44%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.55万元，占比4.48%；行政单位医疗2.8万元，占比2.26%；住房公积金5.86万元，占比4.73%。

2019年一般公共预算财政拨款支出109.75万元，其中行政运行73.89万元，占比67.33%；一般行政管理事务20万元，占比18.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元，占比4.8%；行政单位医疗3.05万元，占比2.78%；住房公积金7.54万元，占比6.87%。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况

2019年预算总收入99.96万元，决算数109.75万元，差异值9.79万元，差异率9.79%。

①行政运行预算数63.67万元，决算数73.89元，差异值10.22万元，差异率16.05%，异常原因是2018年奖励性补贴基数增加、预发2019年奖励性补贴、2019年住房补贴调整、晋级晋档工资调整、2018年7月起调资等。

②一般行政管理事务预算数20万元，决算数20万元，无差异值0.37万元

③机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数6.14万元，决算数5.27万元，差异值0.87万元，差异率14.17%，异常原因是2019年养老保险基数调整（鄂政办发[2019]33号）。

④行政单位医疗预算数3.14万元，决算数3.05万元，差异值0.09万元，差异率2.87%，异常原因是2019年医疗保险基数调整。

⑤住房公积金预算数7.01万元，决算数7.54万元，差异值0.53万元，差异率7.56%，异常原因是2019年公积金缴费基数调整中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2018年一般公共预算财政拨款基本支出75.01万元。（1）人员经费64.79万元支出情况：工资福利支出64.79万元（基本工资13.58万元、津贴补贴12.4万元、奖金24.17万元、伙食补助费0.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.28万元、职工基本医疗保险缴费2.8万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金5.86万元）；对个人和家庭的补助0万元。

（2）公用经费10.22万元（办公费0.86万元、水费0.02万元、电费0.76万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.19万元、差旅费3.62万元、劳务费0.01万元、工会经费0.36万元、福利费0.23万元、其他交通费用3.51万元、其他商品和服务支出0.37万元）；

2、2019年一般公共预算财政拨款基本支出89.75万元。（1）人员经费75.74万元支出情况：工资福利支出75.74万元（基本工资18.5万元、津贴补贴12.25万元、奖金26.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.21万元、职工基本医疗保险缴费3万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金7.8万元、其他工资福利支出1.82万元）；对个人和家庭的补助0万元。

（2）公用经费14.01万元支出情况：办公费1.96万元、水费0.05万元、电费0.6万元、邮电费0.99万元、取暖费0.56万元、物业管理费0.69万元、差旅费3.55万元、维修（护）费0.12万元、劳务费0.42万元、工会经费0.32万元、福利费0.56万元、其他交通费用3.91万元、其他商品和服务支出0.29万元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出89.75万元与2018年75.01万元相比，增加14.74万元，增长率19.65%，异常原因如下：

1、2019年人员经费75.74万元比2018年64.79万元相比，增加10.95万元，增长率16.90%，异常原因如下：

（1）2019年基本工资18.5万元与2018年13.58万元相比，增加4.92万元，增长率36.23%，异常原因是晋级晋档工资调整、2018年7月起调资。

（2）2019年津补贴12.25万元与2018年12.14万元相比，增加0.11万元，增长率0.91%，异常原因是晋级晋档工资调整、2018年7月起调资。

（3）2019年奖金26.65万元与2018年24.17万元相比，增加2.48万元，增长率10.26%，异常原因是2018年奖励性补贴基数增加。

（4）2019年机关事业单位基本养老保险缴费5.21万元与2018年5.28万元相比，减少0.07万元，降低率1.33%，异常原因是2019年养老保险基数调整（鄂政办发[2019]33号）。

（5）2019年职工基本医疗保险缴费3万元与2018年2.8万元相比，增加0.2万元，增长率7.14%，异常原因是医疗保险基数调整。

（6）2019年其他社会保障缴费0.51万元与2018年0.49万元相比，增加0.02万元，增长率4.08%，异常原因是2019年降税减费政策导致残疾人保障金减免一部分、2018年支付2017年残疾人就业保障金而2017年在职在编人员是2名。

（7）2019年住房公积金7.8万元与2018年5.86万元相比，增加1.94万元，增长率33.11%，异常原因是公积金基数调整。

（8）2019年其他工资福利支出1.82万元与2018年相比，增加1.82万元，增长率100%，异常原因是落实2018年应休未休年休假。

2、2019年公用经费14.01万元比2018年10.22万元相比，增加3.88万元，增长率37.96%，异常原因如下：

（1）2019年办公费1.96万元与2018年0.86万元相比，增加1.1万元，增长率127.91%，异常原因是征订杂志及党报党刊。

（2）2019年水费0.05万元与2018年0.02万元相比，增加0.03万元，异常原因是机关搬迁至华家坪综合办公大楼按一定的比例分摊水费。

（3）2019年电费0.6万元与2018年0.76万元相比，减少0.16万元，降低率21.05%，异常原因是节能将耗政策的有效实施。

（4）2019年邮电费0.99万元与2018年0.28万元相比，增加0.71万元，异常原因是支付民主党派2019年网络宽带费。

（5）2019年取暖费0.56万元比2018年增加0.56万元，异常原因是机关搬迁至华家坪综合办公大楼按一定的比例分摊气费。

（6）2019年物业管理费0.69万元与2018年0.19万元相比，增加0.5万元，异常原因是机关搬迁至华家坪综合办公大楼按定额支付物业管理费。

（7）2019年差旅费3.55万元与2018年3.62万元年相比，减少0.07万元，降低率1.93%，异常原因是贯彻厉行节约精神、落实过紧日子。

（8）2019年维修（护）费0.12万元与2018年相比，增加0.12万元，异常原因是维修机关办公设备。

（9）2019年劳务费0.42万元与2018年0.01万元相比，增加0.41万元，异常原因是机关搬迁支付办公家具搬运费。

（10）2019年工会经费0.32万元与2018年0.36万元相比，减少0.04万元，增长率11.11%，异常原因是年底结转结余减少。

（11）2019年福利费0.56万元与2018年0.23万元相比，增加0.33万元，异常原因是年底结转结余增加。

（12）2019年其他交通费用3.91万元与2018年3.51万元相比，增加0.4万元，增长率11.4%，异常原因是扶贫点走访入户与下乡义诊开展。

（13）2019年其他商品和服务支出0.29万元与2018年0.37万元相比，减少0.08万元，降低率21.62%，异常原因是贯彻厉行节约精神。

七、财政拨款“三公”经费决算情况说明   

    附件：2019年财政拨款“三公”经费情况表.xls

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公经费财政拨款支出数0.0.14万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.14万元。

2019年“三公”经费预算数0.8万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.8万元。

2019年“三公”经费决算数0.14万元，预算数0.8万元，差异值0.66万元，差异率82.5%，异常原因是贯彻厉行节约精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费财政拨款支出数0万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。2019年因公出国（境）费预算数0万元。财政拨款支出决算数与预算数相比，差异值0万元。

2．公务用车购置及运行维护费

2019年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。财政拨款支出决算数与预算数相比，无差异值。

3.公务接待费

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2批次，13人次，共0.14万元；外事接待0批次，0人次，0万元。2019年公务接待费预算数0.8万元。财政拨款支出决算数与预算数相比，差异值0.66万元，差异率82.5%，异常原因是贯彻厉行节约精神。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年我委无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。

九、财政专项支出决算情况说明

2019年我委无财政专项支出决算数。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出14.01万元：办公费1.96万元、水费0.05万元、电费0.6万元、邮电费0.99万元、取暖费0.56万元、物业管理费0.69万元、差旅费3.55万元、维修（护）费0.12万元、劳务费0.42万元、工会经费0.32万元、福利费0.56万元、其他交通费用3.91万元、其他商品和服务支出0.29万元。

2019年度机关运行经费支出14.01万元比年初预算数14.01万元持平，严格按年初预算执行。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额15.37万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.56万元。授予中小企业合同金额15.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.57万元，占政府采购支出总额的94.79%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是项目绩效目标完成情况总体较好。二是资金使用监管有效。资金使用范围、对象明确。资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过部长办公会事前集体决策。

农工党恩施州委按要求对2019年度部门整体支出绩效进行自评。从评价情况来看，我委较好地完成了部门整体支出年度绩效目标，部门整体支出绩效自评得分99分，一是根据年初预算下达计划，各项工作稳步推进，积极落实，年度绩效目标均得以完成；二是各项支出严格按照年初预算安排，深入贯彻“无预算不支出”要求，整体支出预算执行情况较好，完成预算98.01%；三是资金支出均真实、有效，资金使用范围和使用对象清晰明确，审批程序合规、严谨。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

（1）“参政议政”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

参政议政项目经费2万元。具体情况如下：

1.参与州两会成果丰硕。州政协八届三次会议上，州委会集体提交提案4件，农工党内的政协委员提交提案10件，共立案的13件提案，其中1件由州政府领导领办、1件政协领导督办，1项集体提案和1项委员个人提案被评为优秀提案；向州九届人大提交建议案2件；向省政协十三届二次会议提案1件；向省人大十三届二次会议提交建议案1件（副省长杨云彦领办）；围绕“鄂西（恩施）绿色发展示范区创建”工作，农工党州委参加了州政协组织的相关专题调研，并撰写了《用健全的保障机制全力推进恩施州绿色发展示范区创建》的建议，并在州政协召开的专题协商会议上进行了交流。农工党州委主委杨德华作为民主党派界别组长，多次带领民主党派政协委员开展社会调研和社会服务。

2.政党协商有见地。围绕恩施州生态文化旅游业的发展，农工党州委会调研并撰写了《关于积极推进绿色消费助推我州生态文化旅游高质量绿色发展的建议》，围绕民营企业营商环境，农工党州委开展专题调研并撰写了《加强政策落实落地改善民营企业营商环境的建议》，并分别在6月和10月中共州委召开的政党协商会议上进行了交流发言。

3.政策理论研究有进步。农工党湖北省委第七届“同心建支点”论坛于今年10月在恩施召开，农工党恩施州委积极组织参政议政理论骨干在深入调研的基础上，积极撰写了10篇高质量论文上报参加“同心建支点”论坛交流，其中3篇论文分获一、二、三等奖。农工党恩施州委会作为大会承办单位，组织工作细致严谨、接待工作热情周到，会议的承办得到了农工党省委会的高度评价。

②效益指标完成情况分析

通过参政议政项目的实施。进一步促进了州委会参政议政和民主监督工作的有效开展，为中共恩施州委的中心工作提建议、献良策。特别是促进了州委会参政议政年度工作目标责任指标的圆满完成。

我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效益。

(2)“党建、综治、文明创建、老干等目标管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费2万元。具体情况如下：一是机关办公室于2月迁入华家坪综合办公区七楼办公，机关办公条件得到了改善。二是进一步加强宣传工作。2019年向州政协、州委统战部、农工党湖北省委及有关新闻媒体报送信息材料及宣传稿件40余篇被采用。加强了州委会网站内容更新和安全维护工作，开通和维护“恩施农工”微信公众号。三是认真完成了年度目标责任、廉政建设、社会治安综合治理、学法用法普法、精神文明、信访、保密、档案管理等目标考核。完成了农工党州委年初制定的目标任务。年度考核均为合格等次以上。

②效益指标完成情况分析

通过党建、综治、文明创建、老干等目标管理项目的实施。进一步促进了州委会机关建设的向前推进，特别是促进了州委会各项目标责任指标的圆满完成，各项目标责任考核均为合格等次以上。

我单位2019年党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费2万元，完成任务情况100%。我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效益。

(3)“精准扶贫”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：

1.产出指标完成情况分析

精准扶贫项目5万元。资金全部用于农工党恩施州委参与到恩施市屯堡乡大树垭村对口帮扶活动。一是机关干部3人帮扶该村贫困户20户，按要求每月到贫困户家中走访、调研，帮助解决有关困难和问题租车费、差旅补助费等支出。二是开展“农工助医健康扶贫”下基层义诊活动4次经费支出。三是拍摄制作农工党恩施州委在农工党中央展播的专题片《湖北恩施农工情怀满硒都》。四是引进湖南爱尔眼科集团爱眼基金会在来凤县爱尔眼科医院设立贫困眼科患者救助基金30万元，2019年已救助贫困患者70余名，当年已支付救助金30余万元。五是联合恩施州助学扶贫促进会开展了“七彩阳光童安校园行”“爱心包”捐赠活动6场，筹集了慈善资金33万元等活动经费支出。

2.效益指标完成情况分析

通过精准扶贫与精准脱贫项目的实施。2019年，一是联系引进湖南爱尔眼科集团爱眼基金会在来凤县爱尔眼科医院设立贫困眼科患者救助基金30万元，2019年已救助贫困患者70余名，支付救助金30余万元。二是积极打造农工党州委社会服务新平台和新品牌。联合恩施州助学扶贫促进会开展了“七彩阳光童安校园行”“爱心包”捐赠活动6场，共计为1280名留守儿童捐赠了价值268元的“爱心包”，筹集了慈善资金33万元等活动经费支出。三是开展“农工助医健康扶贫”下基层义诊活动4次，共义诊咨询2000余人次，捐赠药品价值3万余元。

我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效益。

（4）“考察调研与交流”项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

考察调研及交流费项目经费3万元。具体情况如下：

1.参与州两会成果丰硕。州政协八届三次会议上，州委会集体提交提案4件，农工党内的政协委员提交提案10件，共立案的13件提案，其中1件由州政府领导领办、1件政协领导督办，1项集体提案和1项委员个人提案被评为优秀提案；向州九届人大提交建议案2件；向省政协十三届二次会议提案1件；向省人大十三届二次会议提交建议案1件（副省长杨云彦领办）；围绕“鄂西（恩施）绿色发展示范区创建”工作，农工党州委参加了州政协组织的相关专题调研，并撰写了《用健全的保障机制全力推进恩施州绿色发展示范区创建》的建议，并在州政协召开的专题协商会议上进行了交流。

2.政党协商有见地。围绕恩施州生态文化旅游业的发展，农工党州委会调研并撰写了《关于积极推进绿色消费助推我州生态文化旅游高质量绿色发展的建议》，围绕民营企业营商环境，农工党州委开展专题调研并撰写了《加强政策落实落地改善民营企业营商环境的建议》，并分别在6月和10月中共恩施州委召开的政党协商会议上进行了交流发言。

3.政策理论研究有进步。农工党湖北省委第七届“同心建支点”论坛于今年10月在恩施召开，农工党恩施州委积极组织参政议政理论骨干在深入调研的基础上，积极撰写了10篇高质量论文上报参加“同心建支点”论坛交流，其中3篇论文获奖分获一、二、三等奖。农工党恩施州委会作为大会承办单位，组织工作细致严谨、接待工作热情周到，会议的承办得到了农工党省委会的高度评价。

②效益指标完成情况分析

通过考察调研及交流费项目的实施。进一步促进了州委会政治协商、参政议政及民主监督职能的履行，特别是促进了州委会2019年度考察调研与交流工作目标责任指标的圆满完成。

（5）“民主党派建设费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

民主党派建设费项目经费5万元。具体情况如下：一是保障了机关工作人员开展工作活动的上班午餐补助的必须开支。二是保障了机关工作人员日常事务运转，考察调研、学习培训出差活动的必须开支，完成了农工党州委年初制定的目标任务。

②效益指标完成情况分析

通过民主党派建设费项目的实施。保障了机关工作的正常运转；进一步促进了州委会思想建设、组织建设、参政议政、社会服务及民主监督工作的开展，特别是促进了州委会目标责任指标的圆满完成。

我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效益。

（6）“社会服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

社会服务费项目经费1万元。具体情况如下：

1.继续开展“同心助医工程”第三轮帮扶活动。从2019年起，由农工党武汉市委对口帮扶鹤峰县中心医院，8月份已经启动并开展了义诊和重点学科帮扶建设工作。

2.继续做实帮扶恩施市屯堡乡大树垭村精准扶贫工作。每月进村入户工作细致、资料详实、措施得当。

3.继续开展“农工助医”，打造农工党社会服务品牌。一是农工党州中心医院西医支部三十年如一日地在龙凤坝镇福利院开展慰问健康行活动；二是在贫困乡村开展“农工助医健康扶贫”，农工党州委会组织农工党湖北民大医院支部、州中心医院西医支部和中医支部、恩施昌泰中医医院医疗专家在咸丰县曲江镇桐子园村、巴东县绿葱坡镇范家坪村、宣恩县高罗乡、咸丰县等4地开展了“农工助医健康扶贫”大型义诊活动，并免费发放了价值2万元的药品。

4.切实关注农村留守儿童的健康成长，积极打造农工党社会服务新平台和新品牌。农工党恩施州委联合恩施州助学扶贫促进会开展的“七彩阳光童安校园行”“爱心包”捐赠活动6场，共计为1236名留守儿童捐赠了价值268元的“爱心包”，筹集了慈善资金33万元。同时，联合促进会、州妇联、州工商联向社会发出了《关爱农村留守妇女儿童.助力精准脱贫的倡议》，我们将继续号召所有农工党员和更多的企业家积极参加到这项活动中，把这项惠民工程打造成农工党社会服务的新平台和新品牌。

5.与来凤县爱尔眼科医院合作挂牌“恩施农工同心医院”，创新健康扶贫社会服务新模式。当年5月20日，农工党恩施州委争取湖南爱眼公益基金会出资300万元，在来凤建立“农工助医”专项基金，为来凤县内城乡居民和城镇职工眼疾患者实施救助，专项基金由来凤县红十字会管理。

②效益指标完成情况分析

通过社会服务项目的实施。进一步促进了州委会社会服务职能的履行和社会影响力的提升，特别是促进了州委会目标责任指标的圆满完成。

我单位2019年社会服务项目经费1万元，完成任务情况100%。我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效益。

（7）“政治特别费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

政治特别费项目经费2万元。具体情况如下：一是持续推进“农工助医健康扶贫”品牌建设。农工党恩施州委争取湖南爱眼公益基金会出资300万元，在来凤建立“农工助医”专项基金，为来凤县内城乡居民和城镇职工眼疾患者实施救助，专项基金由来凤县红十字会管理。努力完成年初制定的目标任务。二是开展下基层义诊送药活动4次及其他活动的完成。三是继续开展“同心助医工程”第三轮帮扶活动。从2019年起，由农工党武汉市委对口帮扶鹤峰县中心医院，8月份已经启动并开展了义诊和重点学科帮扶建设工作。

②效益指标完成情况分析

一是持续推进“农工助医健康扶贫”品牌建设。农工党恩施州委争取湖南爱眼公益基金会出资300万元，在来凤建立“农工助医”专项基金，为来凤县内城乡居民和城镇职工眼疾患者实施救助，专项基金由来凤县红十字会管理，2019年已救助贫困患者70余人，支付救助金30余万元。二是开展下基层义诊送药活动4次移民圆满完成。三是继续开展“同心助医工程”第三轮帮扶活动。从2019年起，由农工党武汉市委对口帮扶鹤峰县中心医院，8月已经启动并开展了义诊和重点学科帮扶建设工作。完成年初制定的目标任务。

我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效益。

3.绩效评价结果应用情况

2019年农工党恩施州委年初预算为99.96万元，实际执行109.75万元，单位全年各项工作正常运转，各级各部门考评满意度较高，出色完成了年初制定的各项工作目标和任务。

（1）下一步工作安排和措施

通过自我监督、检查、评价，农工党恩施州委在各项工作中取得一定成绩，但还存在部分问题。在下步工作中，我们将针对问题较明显的资产管理方面进行整改、落实。进一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值。并按照相关要求做好其他工作的管理：

①按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出。

②继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

（2）拟与预算安排相结合情况

绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我单位将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）行政运行（民主党派及工商联）：反映用于农工党恩施州委保障机构正常运行的经费。

（三）一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映农工党恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）一般公共服务：指为保障本级机关运行的基本支出，包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十二）机关运行经费：指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、印刷费、维修（护）费、公用接待费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和五福支出等。

（十三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。