六角亭街道办事处2020年

部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    1.六角亭街道办事处机构设置有：四个行政单位（六角亭办事处、市场监管所、派出所、司法所）、十一个事业单位（退役军人服务站、综合文化中心、财政所、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、水利水产管理站、乡村公路建设养护服务中心、畜牧兽医服务中心、林业管理站、自然资源和规划所、医保服务站）及八个村（居）委会（解放路社区、城乡街社区、胜利街社区、书院社区、谭家坝村、高桥坝村、头道水村、松树坪村）。

     2.部门主要职能：

   （1）六角亭办事处的主要职能：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全办的社会和经济发展计划、预算，管理本办内的经济、教育、农业、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；办理上级人民政府交办的其他事项。

   （2）派出所的主要职能：辖区内治安、刑事案件的查处侦破；辖区内特种行业、公共场所管理；辖区内治安秩序和社会秩序的维护；辖区内重点人口和流动人口的管理

   （3）水利水产管理站的主要职能：防汛抗旱技术指导；水利水保建设指导；水利应用技术指导与服务；水产养殖技术指导与服务；受市局及办事处委托，管理、经营辖区内国家投资的集中供水工程，合理开发利用保护水资源，统一配置水资源，搞好涉水事务管理。

   （4）畜牧兽医服务中心的主要职能：制定预防和扑灭动物疫病所需药品及物资计划、防控措施；动物防疫注射；动物检疫；兽医防疫人员培训；重大动物疫病诊断、监测和报告；畜牧技术推广。

   （5）乡村公路建设养护服务中心的主要职能：负责辖区内农村公路管理、养护；协助做好农村道路的路政管理工作；道路运输安全。

   （6）国土资源所的主要职能：宣传和贯彻执行国土资源管理的法律、法规、方针、政策；协助做好辖区内土地利用总体规划、基本农田保护区规划的修编工作。落实基本农田保护措施及土地后备资源的调查、保护、开发，并实行严格管理，切实保护耕地；具体办理辖区内土地资源调查、地籍调查、登记、统计、建档等工作；协助执行建设用地计划，参与各类建设用地申请的实地调查；编制土地开发整理复垦规划、计划方案，组织实施并做好规划、计划实施的检查工作，监督检查辖区内国土开发利用计划执行情况；调查并处理土地权属争议或提出处理意见；根据有关规定，协助做好各项规费的收缴和管理工作；做好国土资源动态巡查和动态监测工作，结合卫片图斑调查国土资源违法案件，提出处理意见；做好地质灾害监测防治工作，坚持汛期24小时值班制度，加强应急值守，协助做好地质灾害治理工作；加强辖区内非煤矿山管理，坚持每月不低于二次矿山巡查，监督矿山企业按开采利用方案开发与利用；搞好辖区内征地报批工作，重点完成社保资料收集整理、成本审核等环节工作；完成州国土局、市国土局、高新区国土局、办事处党委交办的其他各项工作。

   （7）林业管理站的主要职能：负责六角亭街道办事处辖区的森林资源管护、林业政策宣传、林业行政执法、林业生产组织、林业科技推广和社会化服务等职能。

   （8）监管所的主要职能：负责辖区内市场监督管理和行政执法；负责合伙企业、个人独资企业、农民专业合作社和从事经营活动的个人等市场主体的登记注册及监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为，监督管理流通领域商品质量，开展服务领域消费维权工作，处理消费者咨询、投诉、举报。拟订本辖区食品、药品、化妆品、医疗器械（以下简称食品药品）监督管理计划、方案、应急预案并组织实施；建立健全本辖区食品药品生产经营、使用单位管理档案，对食品药品市场进行日常监管、监督抽样和快速检测；办理本辖区简易程序案件和市局委托办理的一般程序案件；受理、处置食品药品投诉举报；承担本辖区食品经营许可和食品加工小作坊开业登记证明的受理、现场审核和发证工作，药品经营许可的现场查勘；督导药品不良反应、医疗器械不良反应事件检测报告工作；承担本辖区农村集体聚餐监督检查及备案管理工作；负责监督本辖区实施行政区域内食品流通“一票通”制度、餐饮服务单位食品安全量化分级工作；负责本辖区区域内重大活动食品药品安全保障工作；负责本辖区食品药品安全宣传和从业人员培训工作；负责本辖区食品药品安全网格化管理和示范创建工作；配合相关部门做好食品药品安全事件的组织救援、调查处理和善后处理等工作；收集、整理、分析、报告食品药品安全信息；按时上报工作计划、总结、报表；承担当地党委政府和市食品药品监督管理局交办的其他工作任务。

   （9）司法所的主要职能：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；开展对刑释解教人员的安置帮教工作；组织开展法治宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助基层政府处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作；完成上级司法行政机关和街道办道处交办的维护社会稳定的有关工作。

   （10）综合文化服务中心的主要职能：对大众进行时政和法规宣传，组织开展文体演出活动、搜集整理非物质文化遗产开展文化传承活动，举办文化艺术培训班科普讲座等社会教育活动，开展图书借阅服务、组织群众服务活动、开展文化信息资源等文化工程服务工作，指导和辅导村（社区）、文化室、农家书屋、文体广场的建设，开展各项业务活动，协助管理当地的文化市场，配合做好文物的宣传和保护工作。

   （11）人力资源和社会保障服务中心的主要职能：组织辖区内人力资源开发、职业介绍、职业培训、扩大就业、城乡居民、城镇职工养老保险和医疗保险管理服务、退休人员社会化管理服务、劳动保障监察、劳动人事争议调解和农民工维权。

   （12）农业服务中心的主要职能：农作物新品种及新技术试验，示范与推广，基本农田检测与保护，农作物病虫害防治，农业科技教育，农业投入产品的质量监管，农业政策法规宣传，人工影响天气作业，农村环保和农村能源建设服务，农村劳务经济开发及农资经营服务。

   （13）财政所的主要职能：一般预算资金的收支管理；部门综合预算管理；非税收入的征管；惠农补贴资金发放与信息化管理；执行财政监督；参与农村综合改革；对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

财政预算编制、执行及管理。

(14)  退役军人服务站的主要职能：协调落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作，协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待，做好上级领导和部门交办的信访工作；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动平台；开展走访慰问、帮扶解困、思想教育、送立功喜报等上级交办的其他工作。

(15)医保服务站的主要职能：对大众进行医保政策和法规宣传，引导广大居民参加城乡医保，负责居民医保日常管理、六角亭所辖的卫生院及村卫生室医保报销管理、全办医保转诊业务等。 

3.部门人员构成：编制人数152人，其中行政编制95人，工勤编制2人，事业编制55人(其中参照公务员法管理 0人)。在职实有人数153人，其中行政编制93人、工勤编制4人、事业编制56人(其中参照公务员法管理0人)。遗属8人、其他人员285人（聘用人员164人、网格员58人、公益性岗位6人、村主职干部4人、村定补干部42人、村后备干部11人）。

离退休人员75人，全为退休人员。人员全部由机关事业保险局统一管理。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位）

    本预算为汇总预算，由六角亭街道办事处、恩施市财政局六角亭财政所、恩施市六角亭街道办事处综合文化服务中心、恩施市六角亭街道办事处农业服务中心、恩施市六角亭街道办事处人力资源和社会保障服务中心、恩施市六角亭街道办事处水利水产管理站、恩施市六角亭街道办事处乡村公路建设养护服务中心、恩施市六角亭街道办事处畜牧兽医服务中心、恩施市林业局六角亭林业管理站、恩施市司法局六角亭司法所、恩施市六角亭自然资源和规划所、恩施市市场监督管理局六角亭监管管理所、恩施市公安局六角亭派出所、恩施市六角亭街道办事处退役军人服务站、恩施市医疗保险局六角亭医保服务站、三个社区（解放路、胜利街、城乡街）、五个村（书院、高桥坝、谭家坝、松树坪、头道水）23个预算单位组成。

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支总表(见附表）

二、部门收入总表(见附表）

三、部门支出总表(见附表）

四、财政拨款收支总表(见附表）

五、一般公共预算支出表(见附表）

六、一般公共预算基本支出表(见附表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附表）

八、政府性基金预算支出表(见附表）

九、财政专项支出预算表（见附表）

十、专项转移支付表（见附表）

六角亭街道办事处2020年部门预算公开表格.xls

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算情况总体说明

    按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9012.27万元、政府性基金收入400万元、上年结（余）转1056.7万元；支出包括：一般公共服务支出2989.19万元、公共安全支出985.96万元、文化旅游体育与传媒支出117.49万元、社会保障和就业支出479.25万元、卫生健康支出169.4万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出400万元、农林水支出4838.53万元、交通运输支出72.57万元、自然资源海洋气象支出104.84万元、住房保障支出291.74元。2020年收支总预算10468.97万元。

二、2020年收入总体预算情况说明

    2020年部门预算总收入10468.97万元。其中：财政拨款收入9412.27万元（一般公共预算拨款9012.27万元、政府性基金预算拨款400万元），上年结余（转）1056.7万元。

三、2020年支出总体预算情况说明

    2020年部门预算总支出10468.97万元。其中：

   （一）按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务支出2989.19万元

    2.公共安全支出985.96万元：

    3.文化旅游体育与传媒支出117.49万元，主要用于文化体育活动支出；

4.社会保障和就业支出479.25万元：

    5.卫生健康支出169.4万元：

6.节能环保支出20万，主要用于厕所革命。

7.城乡社区支出400万元：

    8.农林水支出4838.53万元：

    9.交通运输支出72.57万元，主要用于公路养护支出；

10.自然资源海洋气象支出104.84万元，主要用于土地资源利用及保护；

11.住房保障支出291.74万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出2955.66万元。其中：

基本工资588.77万元；津贴补贴437.02万元；奖金(年终一次性)32.8万元；其他社会保障缴费145.05万元(其中基本医疗保险费126.2万元)；住房公积金291.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费206.97万元；绩效工资135.66万元；职业年金缴费3.53万元；其他工资福利支出1114.12万元。

2.对个人和家庭的补助216.83万元。其中：

生活补助4.01万元；医疗费13.7万元；其他对个人和家庭的补助支出199.12万元。

3.商品和服务支出393.03万元。其中：

在职人员日常公用经费388.53万元；离退休人员公用经费4.5万元。

1. 资本性支出0.85万元。其中：

办公设备购置0.85万元。

4.项目支出6902.6万元。其中：部门项目支出6902.6万元，包括：

一般公共服务支出1190.4万元（其中一般行政管理事务999.06万元，主要用于聘用人员经费、专项业务经费、综治安全维稳）；

公共安全支出581.42万元（其中一般行政管理事务521.42万元，主要用于聘用人员经费及平安高新治安视频）；

文化旅游体育与传媒支出60.98万元（其中文化活动58.98万元，主要用于文化体育活动支出）；

社会保障和就业支出111.28万元（其中60万元主要用于义务兵优待）；

卫生健康支出29.5万元，主要用于计划生育流动人口管理及免费技术服；

节能环保支出20万元，主要用于厕所革命；

城乡社区支出400万元，主要用于六城同创支出。

农林水支出4426.2万元（其中供水工程1000万、农村人畜饮水326.82万元主要用于头道水水厂改扩建及管网建设；农村基础设施建设1814.04万元主要用于农村公路建设；对村民委员会和党支部的补助628.44万元，主要用于村社区经费及村干部、组长、代表工资）；

交通运输支出38.72万元，主要用于公路养护；

自然资源海洋气象支出44.1万元，主要用于土地报批及聘用人员经费；

四、2020年财政拨款支出预算情况说明

    2020年财政拨款支出预算数10468.97万元，比2019年预算增加1190.42万元，增长12.83%，安排情况如下：

（一）基本支出3566.37万元，比2019年预算增加249.42万元，增长7.52%，主要原因是预留了不可预见支出。其中：

    1.工资福利支出2955.66万元比2019年预算增加281.26万元，增长10.52%，主要原因是预留了不可预见支出。

    2.商品服务支出393.88万元，比2019年预算减少40.97万元，减少9.42%，主要原因是部分支出转入工资福利支出编列。

3.对个人和家庭补助支出216.83万元，比2019年预算增加9.13万元，增长4.4%，主要原因是离退休人员支出增加。

（二）项目支出6902.6万元，比2019年预算增加941万元，增长15.78%，主要原因是安排专项支出增加。其中：主要安排为：一般公共服务支出1190.4万元、公共安全支出581.42万元、文化旅游体育与传媒支出60.98万元、社会保障和就业支出111.28万元、卫生健康支出29.5万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出400万元、农林水支出4426.2万元、交通运输支出38.72万元、 自然资源海洋气象支出44.1万元、。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款支出预算数10068.97万元，比2019年预算增加3245.42万元，增长47.56%，安排情况如下：

基本支出3566.37万元，比2019年预算增加249.42万元，增长7.52%，主要原因是预留了不可预见支出。其中：

基本支出分项如下：

1.工资福利支出2955.66万元，比2019年预算增加281.26万元，增长10.52%，主要原因是预留了不可预见支出。

    2.商品服务支出393.03万元，比2019年预算减少41.07万元，减少9.46%，主要原因是部分支出转入工资福利支出编列。

    3.对个人和家庭补助支出216.83万元，比2019年预算增加9.13万元，增长4.4%，主要原因是离退休人员支出增加。

    4.资本性支出0.85万元，比2019年预算减少3.9万元，主要原因是当年固定资产支出预算减少。

项目支出6502.6万元，比2019年预算增加2996万元，增长85.44%，主要原因是农村道路、头道水水厂等专项支出安排增加。其中：主要安排为：一般公共服务支出1190.4万元、公共安全支出581.42万元、文化旅游体育与传媒支出60.98万元、社会保障和就业支出111.28万元、卫生健康支出29.5万元、节能环保支出20万元、农林水支出4426.2万元、交通运输支出38.72万元、自然资源海洋气象支出44.1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

    2020年一般公共预算基本支出3566.37万元，其中工资福利性支出2955.66万元、商品和服务支出393.03万元、对个人和家庭的补助支出216.83万元、资本性支出0.85万元。其中：人员经费3172.49万元、公用经费393.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

    2020年财政拨款资金安排“三公”经费预算35.1万元，比2019年预算减少8.6万元，减少19.68%。其中：

1.因公出国(境)经费0万元，比2019年预算相比持平，主要原因是：为无出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费34.1万元，比2019年预算减少8.9万元。其中：

    公务用车购置费0万元，比2019年预算相比持平，主要原因是：未购置公务用车车辆。

    公务用车运行维护费34.1万元，比2019年预算减少8.9万元，主要原因是：公务用车公务用车运行维护费支出减少。

    2020年，公务用车保有15辆。

3.公务接待费1万元，比2019年预算增加0.3万元，主要原因是：接待人次增加。

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

    2020年政府性基金财政拨款支出预算数400万元，比2019年预算减少2055万元，安排情况如下：

    项目支出400万元，比2019年预算减少2055万元，主要安排为：城市建设支出400万元，主要用于六城同创建设。

九、其他重要事项说明

（ 一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

    行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况，其中：

    办公费74.08万元、印刷费1万元、水费2.5万元、电费25.1万元、邮电费1万元、维修（护）费6万元、公务接待费1万元、劳务费3.5万元、工会经费27.13万元、福利费45.76万元、公务用车运行维护费29.4万元、其他交通费用29.27万元、退休公用3.6万元、其他商品和服务支出45.56万元。

（二）政府采购情况说明

    按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4781.88万元。包括：

    货物类123.9万元。其中：办公设备68.55万元、办公家具16.1万元、办公耗材8.3万元、其他货物类30.95万元。

    工程类3867.28万元。其中：供水工程1351.91万元、办公楼改造及修建425.18万元、公路建设1814.04万元、六城同创72万元、应急抢险27.15万元、高新治安视频177万元。

     服务类790.7万元。其中：车辆服务19.2万元、法律服务费34万元、一般会议服务12.8万元、 劳务派遣178.6万元、审计45万元、信息技术服务4.5万元、其他印刷服务103.6万元、其他服务费393万元。

（三）政府购买服务情况说明

      2020年部门预算中纳入政府购买服务支出合计358.12万元.其中劳务派遣178.6万元、六城同创保洁服务179.52万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

    2020年，本部门（单位）共有车辆15辆（已纳入预算13辆），其中，领导干部用车2辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆，其他车辆2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况说明

2020年，我单位共申报项目38个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目38个，财政预算安排5845.9万元，编制绩效指标38个，其中：重点项目7个，财政预算安排3598.48万元，编制绩效指标7个。2020年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算。

附件重点项目：《2020年村办公楼修建工程项目申报表》、《2020年六城同创项目申报表》、《2020年供水工程项目申报表》、《2020年农村公路建设项目申报表》、《2020年平安高新治安视频项目申报表》、《2020年专项业务项目申报表》、《2020年综治安全维稳工作经费项目申报表》

第四部分  名词解释

    对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项，如：

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）：指财政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：用于党建事务的支出。

9、公共安全支出（类）公安（司法）（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、公共安全支出（类）公安（司法）（款）一般行政管理事务（项）：单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

11、公共安全支出（类）公安（司法）（款）执法办案（项）：用于专项执法办案的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：用于专项文化体育活动支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务优待金（项）：用于义务兵优待的支出。

19、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：用于困难儿童福利方面的支出。

20、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：用于临时贫困人员生活方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指事业单位用于专项计划生育工作的支出。

24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：用于六城同创城市建设的支出。

25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：用于头道水水厂建设的支出。

26、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：用于城市基础设施建设的支出。

27、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

28、农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）：用于专项病虫害防治方面的支出。

29、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：用于检测农产品质量方面的支出。

30、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：用于其他未设定项目的支出。

31、农林水支出（类）农业（款）  事业机构（林业和草原）（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

32、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：用于森林防火方面的专项支出。

33、农林水支出（类）农业（款）其他林业和草原支出（项）：用于其他未设定项目的支出。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（类）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

35、农林水支出（类）水利（款）防汛抗旱（项）：用于防汛抗旱专项工作的支出。

36、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：用于头道水水厂建设的支出。

37、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：用于农村公路基础设施建设的支出。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于村社区工作运转的支出。

39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：用于农村公路养护方面的支出。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（自然资源事务）（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

42、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：用于土地报批等专项工作的支出。

43、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：用于机构临时聘用人员的支出。

44. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

45. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

46. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。